2016年度武汉市汉南区委党校部门决算

发布时间：2016-02-09 00:00 作者： 信息来源：无

2016年度武汉市汉南区委党校部门决算

2017年10月20日

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市汉南区委党校																							单位：万元
收入											支出
项目						行次			决算数		项目												行次				决算数
栏次									1		栏次																2
一、财政拨款收入						1			647		一、一般公共服务支出												28				71
其中：政府性基金预算财政拨款						2					二、外交支出												29
二、上级补助收入						3					三、国防支出												30
三、事业收入						4					四、公共安全支出												31
四、经营收入						5					五、教育支出												32				558
五、附属单位上缴收入						6					六、科学技术支出												33
六、其他收入						7			64		七、文化体育与传媒支出												34
						8					八、社会保障和就业支出												35				18
						9					九、医疗卫生与计划生育支出												36
						10					十、节能环保支出												37
						11					十一、城乡社区支出												38
						12					十二、农林水支出												39
						13					十三、交通运输支出												40
						14					十四、资源勘探信息等支出												41
						15					十五、商业服务业等支出												42
						16					十六、金融支出												43
						17					十七、援助其他地区支出												44
						18					十八、国土海洋气象等支出												45
						19					十九、住房保障支出												46
						20					二十、粮油物资储备支出												47
						21					二十一、其他支出												48				66
						22					二十二、债务还本支出												49
						23					二十三、债务付息支出												50
本年收入合计						24			711		本年支出合计												51				713
用事业基金弥补收支差额						25					结余分配												52
年初结转和结余						26			8		年末结转和结余												53				6
总计						27			719		总计												54				719
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
2016年度收入决算表（表2）
部门：武汉市汉南区委党校																								单位：万元
项目								本年收入合计				财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入				附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次								1				2		3			4			5				6				7
合计								711				647																64
201	一般公共服务支出							71				71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							5				5
2013102	一般行政管理事务							5				5
20136	其他共产党事务支出							56				56
2013699	其他共产党事务支出							56				56
20199	其他一般公共服务支出							10				10
2019999	其他一般公共服务支出							10				10
205	教育支出							559				559
20501	教育管理事务							2				2
2050102	一般行政管理事务							2				2
20504	成人教育							544				544
2050402	成人中等教育							544				544
20508	进修及培训							13				13
2050802	干部教育							13				13
208	社会保障和就业支出							18				18
20805	行政事业单位离退休							18				18
2080504	未归口管理的行政单位离退休							18				18
229	其他支出							64																				64
22999	其他支出							64																				64
2299901	其他支出							64																				64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市汉南区委党校																					单位：万元
项目									本年支出合计				基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次									1				2		3			4			5					6
合计									713				502		212
201		一般公共服务支出							71				71
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务							5				5
2013102		一般行政管理事务							5				5
20136		其他共产党事务支出							56				56
2013699		其他共产党事务支出							56				56
20199		其他一般公共服务支出							10				10
2019999		其他一般公共服务支出							10				10
205		教育支出							559				347		212
20501		教育管理事务							2				2
2050102		一般行政管理事务							2				2
20504		成人教育							544				332		212
2050402		成人中等教育							544				332		212
20508		进修及培训							13				13
2050802		干部教育							13				13
208		社会保障和就业支出							18				18
20805		行政事业单位离退休							18				18
2080504		未归口管理的行政单位离退休							18				18
229		其他支出							66				66
22999		其他支出							66				66
2299901		其他支出							66				66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市汉南区委党校																									单位：万元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目（按功能分类）												行次			小计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

栏次					1		栏次															2			3				4
一、一般公共预算财政拨款				1	647		一、一般公共服务支出												30			71			71
二、政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出												31
				3			三、国防支出												32
				4			四、公共安全支出												33
				5			五、教育支出												34			558			558
				6			六、科学技术支出												35
				7			七、文化体育与传媒支出												36
				8			八、社会保障和就业支出												37			18			18
				9			九、医疗卫生与计划生育支出												38
				10			十、节能环保支出												39
				11			十一、城乡社区支出												40
				12			十二、农林水支出												41
				13			十三、交通运输支出												42
				14			十四、资源勘探信息等支出												43
				15			十五、商业服务业等支出												44
				16			十六、金融支出												45
				17			十七、援助其他地区支出												46
				18			十八、国土海洋气象等支出												47
				19			十九、住房保障支出												48
				20			二十、粮油物资储备支出												49
				21			二十一、其他支出												50
				22			二十二、债务还本支出												51
				23			二十三、债务付息支出												52
本年收入合计				24	647		本年支出合计												53			647			647
年初财政拨款结转和结余				25			年末财政拨款结转和结余												54
一、一般公共预算财政拨款				26															55
二、政府性基金预算财政拨款				27															56
				28															57
总计				29	647		总计												58			647			647
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市汉南区委党校																						单位：万元
项目										本年支出合计						基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


栏次										1						2						3
合计										647						435						212
201			一般公共服务支出							71						71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							5						5
2013102			一般行政管理事务							5						5
20136			其他共产党事务支出							56						56
2013699			其他共产党事务支出							56						56
20199			其他一般公共服务支出							10						10
2019999			其他一般公共服务支出							10						10
205			教育支出							559						347						212
20501			教育管理事务							2						2
2050102			一般行政管理事务							2						2
20504			成人教育							544						332						212
2050402			成人中等教育							544						332						212
20508			进修及培训							13						13
2050802			干部教育							13						13
208			社会保障和就业支出							18						18
20805			行政事业单位离退休							18						18
2080504			未归口管理的行政单位离退休							18						18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市汉南区委党校							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262	302	商品和服务支出	52	310	其他资本性支出
30101	基本工资	110	30201	办公费	6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3	31002	办公设备购置
30103	奖金	104	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	121	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	40	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	1	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	16	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	18	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	62	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	17	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5
人员经费合计		384	公用经费合计					52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市汉南区委党校									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	（境）费用						（境）费用
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		4		4	2	1		1		1
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市汉南区委党校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2016年政府性基金预算财政拨款无。

第三部分武汉市汉南区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计719万元，支出总计719万元。与2015年相比，收、支总计各增加(减少) 168.59万元，增长30.57%，主要原因是2016年党校办班活动。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计711万元。其中：财政拨款收入647万元，占本年收入91.00%；其他收入64万元，占本年收入9.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计713万元。其中：基本支出502万元，占本年支出70.41%；项目支出212万元，占本年支出29.73%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计647万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 647.00万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为448万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为647万元，完成年度预算的144%。其中：基本支出502万元，项目支出212万元。项目支出主要用于项目主题办班活动212万元，主要成效加强党风建设，培养全区优秀党员干部。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为无，支出决算为71万元，为年度预算100%。为年度追加经费。

(二) 教育支出(类)。年度预算为 434 万元，支出决算为558万元，完成年度预算的144%，主要是年度增资造成和主题班活动形成。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算无，支出决算为18万元，完成年度预算的100%，主要原因是退休人员工资形成。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出435万元，其中，人员经费383万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区委党校本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元，支出决算为1万元，为预算的16.67%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算无。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的25.00%。

(1)公务用车购置费无。

(2)公务用车运行维护费1万元，为预算的25.00%，比预算减少 3.00万元，主要原因是响应省相关部门政策，小车在2016年取消，造成了2016年小车维护费大幅下降。

3.公务接待费支出决算无。

2016年武汉市汉南区委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费无。公务用车购置及运行费支出决算比2015年支出决算数4.00万元减少3.00万元，减幅75%，主要是2016年公务用车的取消。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款无。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉南区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出增加52.00万元，主要是主题班增加，造成相关成本费用增加。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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