中共武汉市汉南区委党校2016年度部门预算

 中共武汉市汉南区委党校2016年度部门预算 

2016年1月26日

中共武汉市汉南区委党校2016年度部门预算公开目录

一、中共武汉市汉南区委党校2016年部门预算公开说明

二、中共武汉市汉南区委党校2016年收支预算总表

三、中共武汉市汉南区委党校2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、中共武汉市汉南区委党校2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、中共武汉市汉南区委党校2016年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

中共武汉市汉南区委党校2016年度部门预算说明

一、基本情况

六、(一)部门主要职能

七、1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和农场、街、镇所属村、大队主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

八、　　2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

九、　　3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

十、     4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

十一、　　5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

十二、6、宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

十三、7、负责对全区业余党校进行了业务指导。

十四、　　8、完成区委、区政府交办的其他任务。　　

十五、 (二)部门预算单位构成

十六、汉南区委党校、汉南区行政学校内设5个科（室）。即：办公室、总务科、信息电教科、培训科、教研室。

十七、(三)部门人员构成

十八、汉南区委党校总编制人数20人，在职实有人数16人，其中：参公编制12人，事业编制4人。

十九、离退休人员6人，其中：参公退休5人，事业退休1人。

二十、抚恤人员1人。

二十一、二、收支预算情况

二十二、2016年部门预算总收入447.71万元，比2015年增加72.25万元，增长19%。其中：财政拨款(补助)  433.71万元，其他收入14万元（财政专户非税收入安排资金14万元）。

二十三、2016年部门预算总支出447.71万元。主要用于教育支出447.71万元。

二十四、三、财政拨款(补助)预算情况  

二十五、2016年财政拨款(补助)预算数433.71万元。比2015年预算增加78.15万元，增长22%。安排情况如下：

二十六、(一)基本支出278.21万元，比2015年预算增加74.15万元，增长36%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出都有所增加。其中：

二十七、1．工资福利支出168.55万元，比2015年预算增加了46.74万元，增长38%。

二十八、2．商品服务支出38.21万元，主要是用于行政运行。比2015年预算增加了13.43万元，增长54%。

二十九、3．对个人和家庭补助支出71.45万元，主要是支付行政事业单位离退休费、抚恤费、医疗保障和住房保障支出等。比2015年预算增加了13.98万元，增长24%。

三十、(二)项目支出155.5万元，比2015年预算减少了15.9万元，减少9%。其中五项经费60万元、主体班培训经费60万元、 人才公寓运行经费15万元、延安精神研究会工作经费2万元、农村剩余劳动力转移技能培训费4.5万元、新校区网络费5万元、聘用人员9万元。

中共武汉市汉南区委党校2016年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区委党校公务接待费、公务用车及运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.56万元，比上年预算支出6.08万元减少0.52万元，下降8%。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费3万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元。

(三)公务接待费预算2.56万元。