中共武汉市汉南区委党校2017年度部门预算

 中共武汉市汉南区委党校2017年度部门预算

2017年2月14日

中共武汉市汉南区委党校2017年度部门预算公开目录

一、中共武汉市汉南区委党校2017年部门预算公开说明

二、中共武汉市汉南区委党校2017年收支预算总表

三、中共武汉市汉南区委党校2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、中共武汉市汉南区委党校2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、中共武汉市汉南区委党校2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

中共武汉市汉南区委党校2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务

(二)部门预算单位构成

中共武汉市汉南区委党校由本级机关组成，其中：事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

中共武汉市汉南区委党校总编制人数  20人，其中：行政编制15人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数18人，其中：行政编制15 人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

二、工作目标及主要任务

2017年工作的总目标是：紧紧围绕开发区工委（汉南区委）中心工作，切实贯彻落实全国党校工作会议精神，牢固树立“党校姓党、服务区域一体化建设、依法治校、资政辅政”意识，进一步推进以教学为中心的各项改革，深化党建“两个责任”和“一岗双责”，加强干部队伍和信息化建设，全面完成开发区工委（汉南区委）下达的绩效目标任务，以新的党校建设为契机，谋划新的发展，努力打造干部培训第一平台、党建研究第一高地、行政作风第一样板，扎实推进创建省市一流区级党校的奋斗目标。

党校是我们党教育培训党员干部的主渠道。2017年计划培训党校干部2900人次。其中，举办主体班12个班次，培训1350人左右；与部门联合办班7次，培训550人左右；送教上门20次，培训1000人左右。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入820.70万元。其中：财政拨款收入760.70万元，其他收入（纳入预算内管理的非税收入安排的拨款）60万元。

(二)2017年部门预算总支出820.70万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出678.27万元；社会保障和就业支出62.46万元；医疗卫生与计划生育支出33.24万元；住房保障支出46.73万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出168万元；商品和服务支出65.74万元；对个人和家庭的补助90.06万元；不可预见费用16.87万元;部门项目380.03万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算820.70万元。主要用于：

①工资福利支出168万元。其中：

基本工资61.57万元；津贴补贴68.46万元；奖金(年终一次性)4.38万元;绩效10.86万元;其他社会保障缴费16.24万元(其中基本医疗保险费和生育保险费16.13万元)；提租补贴6.49万元。

②对个人和家庭的补助90.06万元。其中：

退休费41.74万元；医疗费17万元；住房公积金26.64万元;离退休提租补贴1.85万元；其他对个人和家庭的补助支出2.83万元。

③商品和服务支出65.74万元。其中：

在职人员日常公用经费65.06万元；专项物业管理费0.68万元。

④不可预见费116.87万元。其中：

在职不可预见费67.23万元；离退休不可预见费16.04万元;其他不可预见费劲33.6万元。

⑤项目支出 380.03万元。其中：

部门项目支出380.03万元，包括:

其他共产党事务支出360.03万元，主要包括:主体班培训经费60万元;五项经费60万元;物业服务费158万元等。

事业运行(其他共产党事务支出)20万元(主要是不可预见费其他20万元)。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数820.70万元，比2016年预算增加217.82万元，增长36%，安排情况如下：

(一)基本支出440.70万元，比2016年预算增加97.02    万元，增长28%，主要原因是：不可遇见费（职工工作餐和体检）和公积金等的增加。其中：

1.工资福利支出168万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金和绩效。

2.商品服务支出65.74万元，主要用于党校日常费用,以保证党校正常运转。

3.对个人和家庭补助支出90.06万元，主要用于退休人员的退休费、物业管理费、提租补贴和职工住房公积金等。

4、不可遇见费116.87万元,主要是用于发放在职和退休人员的奖金等。

(二)项目支出380.03万元，比2016年预算增加120.83    万元，增长47%，主要原因是：增加了新校区物业管理服务费。其中：

部门项目330.03万元。主要安排为：

1主体班培训经费60万元,主要用于主体班干部培训所需的培训费、生活费、外请教授讲课费、资料费等相关费用（武组文[2013]16号）。

2五项经费60万元，主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等专项业务经费（武组文[2013]116号）。

3物业服务费158万元，主要用于新校区的物业管理服务支出，包括员工的工资、社会保险、党校设备日常运行和维护费用、客房耗材等费用。

4在职人员伙食补助和职工体检费20.53万元,主要用于职工工作餐和体检费。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算2.48万元，比2016年预算减少3.58万元，下降59.08%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

 (三)公务接待费2.48万元，比2016年预算减少0.08万元，主要原因是：按照中央八项规定的要求我校严格控制接待费用。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

中共武汉市汉南区委党校2017年“三公”经费

财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区委党校公务接待费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.48万元，比上年预算支出6.06万元减少3.58万元，下降59%。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算2.48万元。