2015年度中共武汉市汉南区委党校部门决算

2016年10月28日

目  录

第一部分  中共武汉市汉南区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市汉南区委党校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  中共武汉市汉南区委党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

中共武汉市汉南区委党校2015年度部门决算情况说明

第一部分  中共武汉市汉南区委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部，街所属村（社区）、大队主要负责干部，培训中青年领导后备干部和理论骨干。

2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究， 为教学和社会实践服务，为区政府决策服务。

6、宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市汉南区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市汉南区委党校总编制人数20人，其中：事业编制18人(其中：参照公务员法管理 18人)。在职实有人数18人，其中：事业18人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员5人，退休5人。

第二部分  中共武汉市汉南区委党校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计551.41万元，支出总计551.41万元。与2014年相比，收入增加103.41万元，增长23.09%，主要原因是追加了培训经费和人员经费。支出增加103.41万元，增长23.09%，主要原因是增加了培训经费和人员经费。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计455.85万元。其中：财政拨款收入394.75万元，占本年收入86.6%；其他收入61.1万元，占本年收入13.41%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 541.86元。其中：基本支出401.22万元，占本年支出74.04%；项目支出140.64万元，占本年支出25.96%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计394.76万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加121.76万元，增长44.6 %。主要原因是培训经费和人员经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为394.75万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为394.75万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出254.11万元，项目支出140.64万元。项目支出主要用于教育支出133.71万元（其中：成人教育110.50万元、进修及培训23.21万元），主要成效是为主体班的顺利举办提供了经费保障,干部教育培训质量得到提高。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出254.12万元，其中，人员经费234.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市汉南区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.8万元，支出决算为3.32万元，为预算的48.82%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.1万元，为预算的45.59%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3.1万元，为预算的103.34%，主要原因是本年度培训班次有所增加。主要用于接送培训班外请教授用车。其中：租车费0.09万元；燃料费1.12万元；维修费0.94万元；过桥过路费0.21万元；保险费0.55万元；其他洗车费等0.19万元。

3.公务接待费支出决算为0.22万元，为预算的5.79%，比预算减少3.58万元，主要原因是按照中央八项规定的要求我校严格控制接待费用。主要用于党校达标工作和结对共建的接待工作，5批次30人次(其中：陪同9人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年决算减少0.68万元，降低17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长3.33%,公务接待支出决算比上年同期减少0.78万元，降低78%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度培训班次的增加，外请教授接送人员增多。公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定的要求我校严格控制接待费用。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年中共武汉市汉南区委党校无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市汉南区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出166.60万元，较2014年(同口径)增加90.74万元，增长119.62%。主要原因是两区融合之后培训班次的增加造成了办公及印刷费、邮电费、办公用房和学员宿舍楼的水电费增加。

 (二)政府采购支出情况。2015年度中共武汉市汉南区委党校无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武汉市汉南区委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。