中共武汉市汉南区委党校2015年度部门预算

 中共武汉市汉南区委党校2015年度部门预算

2015年2月5日

中共武汉市汉南区委党校2015年度部门预算公开目录

一、中共武汉市汉南区委党校2015年部门预算公开说明

二、中共武汉市汉南区委党校2015年收支预算总表

三、中共武汉市汉南区委党校2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、中共武汉市汉南区委党校2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、中共武汉市汉南区委党校2015年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

中共武汉市汉南区委党校2015年度部门预算说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和农场、街、镇所属村、大队主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

　　2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

　　3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

     4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

　　5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7、负责对全区各级党校进行了业务指导。

　　8、完成区委、区政府交办的其他任务。　　

 (二)部门预算单位构成

汉南区委党校、汉南区行政学校内设5个科（室）。即：办公室、总务科、信息电教科、培训科、教研室。

(三)部门人员构成

汉南区委党校总编制人数20人，在职实有人数19人，其中：参公编制15人，事业编制4人。

离退休人员4人，其中：参公退休3人，事业退休1人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入375.46万元。其中：财政拨款(补助)  355.56万元，其他收入19.9万元（财政专户非税收入安排资金我14.9万元，往来可用资金5万元）。

2015年部门预算总支出375.46万元。主要包括一般公共服务支出317.99万元，社会保障和就业支出25.08万元，医疗卫生支出18.20万元，住房保障支出  14.19万元。

三、财政拨款(补助)预算情况  

2015年财政拨款(补助)预算数355.56万元。比2014年预算增加145.18万元，增长69%。其他收入19.9万元，2015年全年收入375.46万元。安排情况如下：

(一)基本支出204.06万元，比2014年预算增加48.18万元，增长31%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出都有所增加。其中：

1．工资福利支出121.81万元，比2014年预算增加了15.69万元，增长15%。

2．商品服务支出24.78万元，主要是用于行政运行。比2014年预算增加了8.43万元，增长52%。

3．对个人和家庭补助支出57.47万元，主要是支付行政事业单位离退休24.21万元；抚恤费支出0.87万元；医疗保障支出18.20万元，住房保障支出14.19万元。 比2014年预算增加了24.06万元，增长72%。

(二)项目支出171.4万元，比2014年预算增加了116.9万元，增长215%。其中：

五项经费60万元，主要用于教学科研、图书资料、信息化建设，教师进修、对外交流等专项业务经费（武组文[2013]116号）。

 干部培训经费74.5万元，主要用于全区举办党校主体班干部培训（武组文[2013]116号）。

延安精神研究会经费2万元，主要用于延安精神研究学会汉南分会日常工作经费。与2014年预算持平。

人才公寓运行费15万元，主要用于学员宿舍楼的日常运行、维修维护等。

其他工资福利支出19.9万元（财政专户非税收入安排资金我14.9万元，往来可用资金5万元），主要弥补人员经费不足。

中共武汉市汉南区委党校2015年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区委党校公务接待费、公务用车及运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6.8万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费3万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元。

(三)公务接待费预算3.8万元。