2015年度武汉市汉南区东荆街办事处部门决算
发布时间：2015-05-12 00:00 作者： 信息来源： 无2015年度武汉市汉南区东荆街办事处部门决算
2016年10月 28 日
目 录
第一部分 东荆街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 东荆街办事处2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 东荆街办事处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
东荆街办事处2015年度部门决算情况说明
第一部分 东荆街办事处概况
一、部门主要职能主要职能。
街办事处党工委按《中国共产党章程》履行职能。街办事处的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。(1)、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。
( 2)、研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。
(3)、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。
(4)、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。
(5)、研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。
(6)、研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。
(7)、研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。
(8)、研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。
(9)、研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理工作，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。
(10) 、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市汉南区人民政府东荆街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1 个。
三、部门人员构成
武汉市汉南区人民政府东荆街办事处总编制人数 21 人，其中：行政编制21人，在职实有人数 19人，其中：行政 19人，
离退休人员 4人，其中：退休4 人。
第二部分东荆街办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计19029.63万元，支出总计19029.63 万元。与2014年相比，收入增加11908.38万元 ，增长65.58%，主要原因是因街道招商引资调整，两个农场项目资金有所增加，造成2015年项目资金增大。主要是园区项目资金、社区还建楼征拆补偿资金、土地开发资金、新农村建设等。支出增加11908.38万元 ，增长65.58%，主要原因是因街道招商引资调整，两个农场项目资金有所增加，造成2015年项目资金增大。主要是园区项目资金、社区还建楼征拆补偿资金、土地开发资金、新农村建设等。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计 19029.63 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 19029.63 万元，占本年收入 100 %。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计 19029.63 万元。其中：基本支出 268.04万元，占本年支出 1.41 %；项目支出 18761.59 万元，占本年支出 98.59 %。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计19029.63万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加11908.38万元，增长65.58%。主要原因是因街道招商引资调整，两个农场项目资金有所调整，造成2015年项目支出资金增大。主要是园区项目资金、社区还建楼征拆补偿资金、土地开发资金、新农村建设等。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5908.58 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 5908.58 万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 268.05万元，项目支出5640.53 万元。项目支出主要用于社保站工作经费、社区两委换届6 万元，主要成效稳定社区工作正常运转；主要用于村级及村干部工作报酬39.64万元，主要成效落实村级基层工作，调动村级干部的工作积极性；主要用于招商引资、转移支付资金及体制结算资金5521.12万元，主要成效扶持企业发展，维护街、农场、村大队日常工作正常运行；资产占用费33.3万元，主要上缴农管局使用资产占用管理费；主要用于消防站工作经费40.47万元，主要成效建设消防站、购置设备及消防工作的正常运行。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2207.66 万元，支出决算为2207.66万元，完成年度预算的100%，
(二)公共安全支出（类）。年度预算为44.47万元，支出决算为44.47万元，完成年度预算的100 %。
（三）教育支出（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100 %。
（四）社会保障和就业支出（类）。年度预算为36万元，支出决算为35.95万元，完成年度预算的 99.5 %。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 13.85万元，支出决算为13.55 万元，完成年度预算的 97.8%。
（六）农林水支出（类）。年度预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年度预算的100 %。
（七）住房保障支出（类）。年度预算为19.95万元，支出决算为 19.95 万元，完成年度预算的100 %。
（八）其他支出（类）。年度预算为3837 万元，支出决算为 3579 万元，完成年度预算的 93.3 %。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出 268.06 万元，其中，人员经费 226.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区人民政府东荆街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人民政府东荆街办事处本级及下属1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为22 万元，支出决算为 4.74 万元，为预算的 21.55 %，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，为预算的 16.2 %；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2 辆。
(2)公务用车运行维护费2.43万元，为预算的16.2 %，比预算增加(减少)12.57 万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费主要由东城垸农场和乌金农场承担。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费，其中：燃料费 1.1万元；维修费 0.43 万元；过桥过路费 0.4 万元；保险费 1 万元。
3.公务接待费支出决算为 2.31万元，为预算的 33 %，比预算减少 4.68 万元，主要原因是本单位公务接待主要由东城垸农场和乌金农场承担。主要用于区内及与省、市交流接待工作及其他接待活动。
2015年武汉市汉南区人民政府东荆街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.31 万元。其中：，主要用于区内及与省、市交流接待工作及其他接待活动的接待工作 40 批次385人次(其中：陪同113人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.16万元，增加66.6 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.2 万元，增加90.5 %,公务接待支出决算增加0.96万元，增长41.55 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位公务接待原主要由东城垸农场和乌金农场承担，现逐步由街道负担；公务接待支出决算增加的主要原因是本单位公务接待原主要由东城垸农场和乌金农场承担，现逐步由街道负担，
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入13121.05万元，本年支出 13121.05 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：
城乡社区支出(类)。支出决算为 13121.05 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出5000万元、土地开发支出7014.97万元、农场基础设施建设支出444.28万元。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度东荆街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出41.81万元，较2014年(同口径)增加1.62万元，增长3.87 %。主要原因是原由东城垸农场和乌金农场负担的费用逐步由街道负担
(二)政府采购支出情况。2015年度东荆街办事处政府采购支出总额0万元，
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，部门名称共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
|
|
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|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
19029.63 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2207.66 |
||||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13121.05 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
31 |
0 |
||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
32 |
40.47 |
||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
33 |
2 |
||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.95 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
13.55 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
13121.05 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
10 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
19.95 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
3579 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
19029.63 |
本年支出合计 |
52 |
19029.63 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
53 |
0 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
54 |
0 |
||||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||||||||||||
|
总计 |
28 |
19029.63 |
总计 |
56 |
19029.63 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
19029.63 |
19029.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2207.66 |
2207.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2174.36 |
2174.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
200.59 |
200.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1971.77 |
1971.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.3 |
33.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.3
|
33.3
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
40.47 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20401 |
武装警察 |
40.47 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2040103 |
消防 |
40.47 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.95 |
35.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.55 |
13.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20105 |
医疗保障 |
13.55 |
13.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13121.05 |
13121.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13121.05 |
13121.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
7014.97 |
7014.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
661.8 |
661.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
444.28 |
444.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.89 |
3.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
3579 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
3579 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
3579 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
19029.63 |
268.05 |
18761.59 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2207.66
|
200.59 |
2007.07 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2174.36 |
200.59 |
1973.77 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
200.59 |
200.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1971.77 |
0 |
1971.77 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.3 |
0 |
33.3 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.3 |
0 |
33.3 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
40.47 |
0 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20401 |
武装警察 |
40.47 |
0 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2040103 |
消防 |
40.47 |
0 |
40.47 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.95 |
31.95 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.55 |
13.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20105 |
医疗保障 |
13.55 |
13.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
13121.05 |
0 |
13121.05 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13121.05 |
0 |
13121.05 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
7014.97 |
0 |
7014.97 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
661.8 |
0 |
661.8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
444.28 |
0 |
444.28 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.89 |
3.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3579 |
0 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3579 |
0 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
3579 |
0 |
3579 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5908.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2207.66 |
2207.66 |
0 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13121.05 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
40.47 |
40.47 |
0 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2 |
2 |
0 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.95 |
35.95 |
0 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
13.55 |
13.55 |
0 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
13121.05 |
0 |
13121.05 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
10 |
10 |
0 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
19.95 |
19.95 |
0 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
3579 |
3579 |
0 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
19029.63 |
本年支出合计 |
54 |
19029.63 |
5908.58 |
13121.05 |
||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
总计 |
30 |
19029.63 |
总计 |
60 |
19029.63 |
5908.58 |
13121.05 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
5,908.58 |
268.04 |
5,640.54 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,207.66 |
200.59 |
2,007.07 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,174.36 |
200.59 |
1,973.77 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
200.59 |
200.59 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,971.77 |
0.00 |
1,971.77 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
40.47 |
0.00 |
40.47 |
|||
|
20401 |
武装警察 |
40.47 |
0.00 |
40.47 |
|||
|
2040103 |
消防 |
40.47 |
0.00 |
40.47 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.95 |
31.95 |
4.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
31.95 |
31.95 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,579.00 |
0.00 |
3,579.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3,579.00 |
0.00 |
3,579.00 |
|||
|
229901 |
其他支出 |
3,579.00 |
0.00 |
3,579.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
268.06 |
226.25 |
41.81 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
147.74 |
147.74 |
0 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
41.58 |
41.58 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
102.47 |
102.47 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
2.92 |
2.92 |
0 |
|||
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
0 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
41.81 |
0 |
41.81 |
|||
|
30201 |
办公费 |
16.19 |
0 |
16.19 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
0.16 |
0 |
0.16 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1.96 |
0 |
1.96 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.21 |
0 |
0.21 |
|||
|
30217 |
培训费 |
0.85 |
0 |
0.85 |
|||
|
30227 |
公务接待费 |
2.31 |
0 |
2.31 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
2.68 |
0 |
2.68 |
|||
|
30229 |
福利费 |
15.02 |
0 |
15.02 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.43 |
0 |
2.43 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.51 |
78.51 |
0 |
|||
|
30302 |
退休费 |
31.95 |
31.95 |
0 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
20.47 |
20.47 |
0 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
22.2 |
22.2 |
0 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
3.89 |
3.89 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
2015年度决算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
4.74 |
0 |
2.43 |
|
2.43 |
2.31 |
||||||||||
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
13121.05 |
13121.05 |
0 |
13121.05 |
0 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
13121.05 |
13121.05 |
0 |
13121.05 |
0 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0 |
7014.97 |
7014.97 |
0 |
7014.97 |
0 |
||||||||
|
2020803 |
城市建设支出 |
0 |
661.48 |
661.48 |
0 |
661.48 |
0 |
||||||||
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20120804 |
农村基础设施建设支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
