武汉市汉南区东荆街2015年度部门预算
发布时间：2015-05-12 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区东荆街2015年度部门预算
2015年2月5日
武汉市汉南区东荆街2015年度部门预算公开目录
一、武汉市汉南区东荆街2015年部门预算公开说明
二、武汉市汉南区东荆街2015年收支预算总表
三、武汉市汉南区东荆街2015年财政拨款（补助）支出预算表
四、武汉市汉南区东荆街2015年 “三公”经费财政拨款预算情况说明
五、武汉市汉南区东荆街2015年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表
东荆街2015年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
东荆街办事处的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。
(二)部门预算单位构成
汉南区人民政府东荆街办事处由区属局级单位组成，参照公务员法管理事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
汉南区东荆街总编制人数21人，其中：行政编制21 人。在职实有人数22 人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入3767.51万元。其中：财政拨款(补助)收入3767.51万元，
2015年部门预算总支出3767.51万元，主要包括一般公共服务支出3703.67万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出22.12万元，医疗卫生支出19.76万元，住房保障支出19.96万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数3767.51万元，安排情况如下：
(一)基本支出237.21万元
1.工资福利支出156.26万元，包括基本工资、津贴补贴。
2.商品服务支出 38.62万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费、培训支出等
3.对个人和家庭补助支出42.33万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生等。
(二)项目支出 3530.3万元
1. 体制结算3300万元。
2. 转移支付资金200.66万元，（移民村农村税费改革转移支付3.31万元；东城垸农场农村税费改革转移支付105.12万元；乌金农场农村税费改革转移支付92.23万元）。
3.村级组织工作经费及村主、副职干部报酬29.64万元。（村级组织工作经费21.6万元，村主职干部3.96万元，村副职干部报酬4.08万元）。
|
2015年东荆街收支预算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款(补助)收入 |
3767.51 |
一、一般公共服务支出 |
3703.67 |
|
二、事业收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、教育支出 |
2 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
22.12 |
|
|
|
八、医疗卫生支出 |
19.76 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
19.96 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3767.51 |
本年支出合计 |
3767.51 |
|
七、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3767.51 |
支出总计 |
3767.51 |
|
2015年东荆街财政拨款(补助)支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | ||||
|
合计 |
|
|
3767.51 |
237.21 |
156.26 |
42.33 |
38.62 |
3530.3 | ||
|
一般公共服务支出 . |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
行政运行 |
173.37 |
173.37 |
136.75 |
|
36.62 |
| ||
|
一般公共服务支出
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
一般行政管理事务
|
3530.3 |
3530.3 |
|
|
|
3530.3 | ||
|
社会保障和就业 |
行政事业单位离退休 |
未归口管理的行政单位离退休 |
18.12 |
18.12 |
|
18.12 |
|
| ||
|
医疗卫生 |
医疗保障 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
12.16 |
|
|
| ||
|
医疗卫生 |
医疗保障 |
公务员医疗补助 |
7.6 |
7.6 |
|
7.6 |
|
| ||
|
住房保障支出 |
住房改革支出 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
3.35 |
16.06 |
|
| ||
|
住房保障支出 |
住房改革支出 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
0.55 |
|
| ||
|
教育支出 |
进修与培训 |
培训支出 |
2 |
2 |
|
|
2 |
| ||
|
社会保障和就业 |
人力资源和社会保障管理事务 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4 |
4 |
4 |
|
|
| ||
东荆街2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
东荆街办事处及所属单位
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算22
万元，其中：
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费15 万元，其中：
1、公务用车购置费0 万元。
2、公务用车运行维护费15 万元，。
(三)公务接待费预算7 万元，。
附件5：
|
2015年东荆街 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2015年预算 |
|
|
合 计 |
22 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
15 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
0 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
15 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
