武汉市汉南区东荆街2016年度部门预算

 武汉市汉南区东荆街2016年度部门预算

2016年1月26日

武汉市汉南区东荆街2016年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区东荆街2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区东荆街2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区东荆街2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区东荆街2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区东荆街2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

东荆街2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

东荆街办事处的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。

(二)部门预算单位构成

汉南区人民政府东荆街办事处由区属局级单位组成，参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

汉南区东荆街总编制人数21人，其中：行政编制21 人。在职实有人数17 人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1830.42万元。其中：财政拨款(补助)收入1830.42万元，比2015年减少1937.09万元，下降51.41%。主要原因是2015年将街道招商引资返还计入了部门预算，2016年部门预算不包括招商引资。

2016年部门预算总支出1830.42万元，主要原因是2015年将街道招商引资返还计入了部门预算，2016年部门预算不包括招商引资。主要包括一般公共服务支出1093.49万元；公共安全80万元；教育支出1.82万元；社会保障和就业支出227.86万元；医疗卫生支出86.15万元；城乡社区事务205万元；农林水事务110万元；住房保障支出26.10万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1830.42万元，安排情况如下：

(一)基本支出523.22万元

1.工资福利支出141.23万元，包括基本工资、津贴补贴。

2.商品服务支出  56.39万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费、培训支出等

3.对个人和家庭补助支出63.84万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生等。

4、不可预见经费261.75万元。主要包括：

（1）其他工资福利支出56.27万元；

（2）其他商品服务支出200万元；

（3）其他对个人和家庭补助支出5.48万元；

(二)项目支出1307.2万元

1.工资福利支出445.6万元，主要是：

（1）中心人员经费126万元。全街以钱养事人员为28人，主要包括卫生计生中心、畜牧中心、文体中心、农技中心、水利中心、农机中心及城管中心等人员经费。

（2）村干部报酬26.1万元。全街3个行政村，村干部9人。其中：主职3人,副职6人，

（3）安保人员经费58.5万元，

（4）城管中心人员经费175万元，

（5）消防人员经费60万元。

2. 对个人和家庭补助支出191万元，用于退休干部204人生活补助。

3. 商品服务支出  670.6万元，主要是：（1）招商企业服务经费40万元；（2）文明创建工作经费30万元；（3）农场税费改革转移支付200.66万元；（4）人大政协工作经费10万元；（5）村级农家书屋补助4.8万元；（6）民兵征兵工作经费20万元；（7）教育工作经费10万元；（8）党员活动经费21.54万元；（9）村（队）级组织工作经费33.6万元；（10）安全生产经费20万元，（11）卫生、计生工作经费40万元，（12）卫生防疫工作经费20万元，（13）畜牧中心10万元，（用于春防、秋防费用）；（14）农技中心10万元；（15）水利中心50万元；（16）农机中心10万元；（17）三农工作经费30万元；（18）大城管工作经费30万元；（19）消防工作经费20万元；（20）综治、信访及维稳工作经费60万元。

东荆街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

东荆街办事处及所属单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算21 万元，比上年减少1万元，下降4.5%，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费15 万元，其中：

1、公务用车购置费0 万元。

2、公务用车运行维护费15 万元，。

(三)公务接待费预算6 万元，。