2015年度武汉市汉南区城市管理委员会部门决算

2016年10月28日

目 录

第一部分  武汉市汉南区城市管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉南区城市管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉南区城市管理委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区城市管理委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市汉南区城市管理委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。13、负责城市管理信息化建设。14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。15、指导各街城市管理和城市管理综合执法工作。16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。17、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区城市管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位7个。

纳入武汉市汉南区城市管理委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 汉南区城市管理局综合执法大队2. 汉南区城市管理局月亮湾环卫所3．汉南区城市管理局兴业环卫所4．汉南区城市管理局薇湖路环卫所5．汉南区110社会联动指挥服务中心6．汉南区城市管理局燃气管理办公室7．汉南区城市管理局固体废弃物管理站

三、部门人员构成

武汉市汉南区城市管理委员会总编制人数253人，其中：行政编制13人，事业编制240人。在职实有人数168人，其中：行政13人，事业155人。

离退休人员69人，其中：退休69人。

第二部分  武汉市汉南区城市管理委员会2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计10035万元，支出总计10035万元。与2014年相比，收支各增加4591，增长84%，主要原因是增加人员工资经费、医疗经费等，增加综合整治经费（含政府性基金拨款），由于事业任务量的增加，本年度增加临时工费用、生产车辆费用、道路维修经费、老旧社区改造经费等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计9924万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)8266万元，占本年收入83%；其他收入1658万元，占本年收入17%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计9736万元。其中：基本支出3357万元，占本年支出34%；项目支出6379万元，占本年支出66%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计8266万元。与2014年相比，财政拨款收支总计各增加3218万元，增长64%。主要原因是基本支出收支增加1082万元，主要增加2014年度改革性补贴，省对标工资，退休人员奖励津贴，在职人员新增工资经费，调整指标用于发放五奖经费，住房改革支出及行政事业单位医疗经费增加等；项目支出收支增加2136万元，主要是本年度拨入综合整治经费增加（政府性基金拨款），由于事业任务量的增加，本年度临时工费用、生产车辆费用、道路维修经费、老旧社区改造经费等有所增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7766万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为7766万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出3357万元，项目支出4409万元。项目支出主要用于：道路清扫及垃圾外运经费64万元，主要用于一线环卫职工购劳保和清扫工具，垃圾外运通行费，汽车洒水和道路清洗经费；城管执法服装及拆违经费30万元，用于执法人员购置执法服装及拆违工作正常运行开支；公厕保洁及维护40万元，主要用于公厕日常维修维护、水电费、工具费、厕管员工资；旱厕改造和封拆除工程经费119万元，主要完成了振兴巷、纱河北巷、滨江路、程家山等公厕的维修改造和子林街转运站水管网改造等；果皮箱及垃圾桶10万元，主要用于更新、购置果皮箱及垃圾桶；生产车辆用油及维修费272万元，主要用于执法车辆、垃圾车辆油料及维修经费；车辆秩序整治经费30万元，主要用于车辆停放秩序宣传教育和督查、专项整治经费；垃圾中转站运行费12万元，主要用于垃圾中转站维修及水电费等；门前三包及大城管办公运行费40万元，完成了门前三包日常工作的正常运行，大城管综合管理巡查考评等工作；老旧城区综合整治项目经费912万元，主要完成金莎轩小区、保家畈、交通局职工宿舍楼、碧栖轩等道路综合整治工程及碧栖轩立面、屋面综合整治，绿苑路社区地下排水管网改造，汉南大道、百花街小区、育才路架空管线整治工程，四栋小区、汉南大道等人行道改造工程等；城市道路维护经费778万元，主要完成了汉南区破损道路维修和道路挖掘的修复工作；合同工五险及工资1376万元，主要用于环卫临时工和协管员工资及五险的缴纳；14年城管建设整治工程专项资金329万元，主要是老旧城区改造经费，包括汉南大道、月亮湾路居民楼等处地下排水管网、污水管网改造，子林街垃圾转运站工程，月汪路、滨湖巷泥巴路改造工程，薇东小区道路综合整治工程等；文明城市创建工作经费51万元，主要是用于各街道、社区文明创建工作，支付文明创建办公费、宣传费等；城市综合管理工作奖励经费92万元，用于城市综合管理整治工作奖金；2014年招商引资资金254万元，用于招商引资开支及企业扶持资金返还等。

(一)社会保障和就业（类）。年度预算为406万元，支出决算为406 万元，完成年度预算的 100 %；

(二)医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为148万元，支出决算为148万元，完成年度预算的100 %；

(三)城乡社区支出（类）。年度预算为7076万元，支出决算为7076万元。完成年度预算的 100 %；

(四)住房保障支出（类）。年度预算为133万元，支出决算为133万元，完成年度预算的100 %；

(五)教育支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100 %；

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出3357万元，其中，人员经费2983万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费374万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城市管理委员会本级及下属7个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为46.6万元，支出决算为18万元，为预算的39%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，为预算的67%，其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的67%，比预算减少4万元，主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为。主要用于4辆公务车辆日常运行维护，其中：燃料费5.2万元；维修费0.8万元；过桥过路费0.4万元；保险费1.6万元。

3.公务接待费支出决算为10万元，为预算的29%，比预算减少24.6万元，主要原因是强化公务接待审批制度，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于工作交流、检查、考核、街道基层工作协调等接待活动。

2015年武汉市汉南区城市管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中：省市交流接待3万元，主要用于相关部门检查指导工作、考评考核、业务活动等接待工作26批次390人次(其中：陪同78人次)；街道相关部门等接待4万元，主要用于业务活动交流、指导、协调等接待工作43批次731人次(其中：陪同129人次)；各类宣传、学习、会议等接待活动3万元，接待33批次561人次(其中：陪同99人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少28万元，降低61%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低33%,公务接待支出决算减少24万元，降低70%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为；公务接待支出决算减少的主要原因是强化公务接待审批制度，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

  八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为500万元，主要是2013年度城投资金返还。2013年由中元城投公司借入用于综合整治支出，主要整治项目包括碧霞轩7条泥巴路硬化工程，纱帽主城区6条主干道断头路硬化和改造，夜市规范化建设工程，标杆路、标准化社区综合整治工程，公厕建设与维修工程等。本年度财政拨入经费用于偿还中元城投公司借款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区城市管理委员会机关运行经费支出374万元，较2014年(同口径)减少31万元，降低7.7%。主要原因是“三公”经费支出和办公费支出减少。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区城市管理委员会政府采购支出总额153万元。其中：政府采购货物支出153万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区城市管理委员会共有车辆117辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车20辆，其他用车93辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  武汉市汉南区城市管理委员会2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。