武汉市汉南区城市管理委员会2016年部门预算

 武汉市汉南区城市管理委员会2016年部门预算

2016年1月28日

武汉市汉南区城市管理委员会2016年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区城市管理委员会2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区城市管理委员会2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区城市管理委员会2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区城市管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区城市管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款（补助）预算表

  武汉市汉南区城市管理委员会2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）武汉市汉南区城市管理委员会主要职能

1、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市管理和城市管理综合执法工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

    武汉市汉南区城市管理委员会由下属7个事业单位组成，其中：全额拨款事业单位7个，即：综合执法大队、月亮湾环卫所、薇湖路环卫所、兴业环卫所、汉南区110社会联动指挥服务中心、燃气管理办公室、固体废弃物管理站。

（三）部门人员构成

武汉市汉南区城市管理委员会总编制人数240人，其中：事业编制240人。在职实有人员155人，其中：事业155人。

退休人员62人，其中：事业退休人员62人。

    二、收支预算情况

    2016年部门预算总收入7890.87万元。其中：财政拨款（补助）收入7890.87万元。

    2016年部门预算总支出7890.87万元。主要包括城乡社区事务支出7226.55万元，社会保障和就业支出263.54万元，医疗卫生支出201.15万元，住房保障支出186.74万元，教育支出12.89万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2016年财政拨款（补助）预算数7890.87万元。比2015年预算数增加3189.91万元，增长67.86%，安排情况如下：

    1、基本支出2124.97万元，比2015年预算增加523.94万元，增长32.73%，主要原因是增加了津补贴项目和不可预见费项目。其中：    

    （1）工资福利支出980.68万元。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资。

    （2）商品服务支出208.23万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、日常维护费等公用经费。

    （3）对个人和家庭的补助530.76万元。包括退休人员工资、住房公积金、提租补贴、医疗补助、抚恤费等。

    （4）不可预见经费405.3万元。主要是在职和退休人员年终奖金和预算执行中的不确定支出的经费。

2、项目支出5765.9 万元，比2015年预算增加2665.97万元，增长86%，主要是增加了环卫合同工及协管员经费，将城管革命进农村经费列入年初预算等。

（1）环卫合同工工资  1685.2万元。主要用于环卫合同工工资的发放及五险的缴纳，按照环卫合同工383人×4.4万元/人·年测算。

（2）协管员工资645万元。主要用于协管员工资的发放及五险的缴纳，按照协管员129人×5万元/人·年测算。

（3）环卫合同工工具费 57.64 万元。主要用于一线作业环卫工人购置清扫工具费用，按照环卫合同工358人×1610元/人·年测算。

（4）环卫合同工劳保43.25  万元。主要用于一线作业环卫工人购劳保，按照环卫合同工358人×1208元/人·年测算。

（5）环卫工人体检30.64 万元。按照环卫合同工442人×800元测算。

（6）执法服装 21.2万元。主要用于购买执法服装和执法装备。

（7）汽车洒水水费30万元。主要用于全区道路冲洗作业经费。

（8）车辆保养及用油329万元。主要用于生产车辆维修维护经费和燃料费，本年度新增环卫作业车辆14辆。

（9）垃圾中转站运行费15.45万元。主要用于局直管3座转运站的运行维护，按每座每年5.15万元测算。

（10）垃圾外运通行费30万元。主要是纱帽城区生活垃圾运往江夏长山口垃圾处理厂，必须经京珠过军山长江大桥高速收费站，根据实际运输情况按每月2.5万元测算。

（11）果皮箱及垃圾桶58.62万元。主要用于工业园区新增果皮箱和垃圾桶经费。

（12）公厕保洁及维护106.4万元。主要用于全区28座公厕运行维护经费（包含厕管员工资福利，公厕水电费、消毒保洁工具费及其他维修维护费用）。

（13）环卫工人休息点维护及更新费用26.2万元。主要用于现有6个环卫工作站的日常维护，另计划新增5个环卫工作站。

（14）融雪防冻经费10万元。主要用于购买融雪物资等。

（15）路面巡查交通保障15万元。主要用于执法执勤车辆维修维护和燃料费。

（16）治超执法保障经费10万元。主要用于全区超限超载车辆源头控管及专项整治工作。

（17）查控违30 万元。主要用于全区违法建设的控管和查处经费。

（18）道路指示牌维护13.57万元。主要用于道路指示牌的清洗、更新等维护费用。

（19）架空管线入管入盒提档升级整治费20万元。主要用于纱帽城区架空管线专项整治经费。

（20）汉南区公共自行车项目维护25.36万元。主要用于纱帽城区10个公共自行车站点的维护费。

（21）桥梁维修维护20 万元。用于桥梁日常维修维护工作，主要为桥梁病害检查与BCI评定，桥梁维修费用，交通设施费用，桥梁专业培训等。

，市政道路砼破损维修维护工程，老旧社区道路临时损坏项目维修工程。

（22）“城管革命”进农村（农村环境综合整治）经费1733.37万元。根据市委市政府办公厅（武办发[2015]3号）文件精神要求，2016年70%的行政村环境卫生达标，按精神要求对53个行政村、224个自然湾的环境进行综合整治，包括日常运行费（含人员经费、生产车辆运行费、转运站运行费等、环境整治费（打造10个示范村，对18个行政村进行达标整治、购置4辆洒水车等经费。

（23）道路维修维护、老旧社区维修经费810万元。主要用于市政道路设施零星维护维修，市政道路砼破损维修，临时损坏项目维修，老旧社区维修改造等。

武汉市汉南区城市管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉经开区（汉南区）城市管理局2016年“三公”经费的单位范围为7个事业单位，其中独立核算单位4个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算41.4万元，与上年相比减少5.2万元，减少15%，主要原因是2016年公务接待费减少。其中：

（一）、因公出国（境）经费预算为0。

（二）、公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与去年持平。

1、公务用车购置费为0。

2、公务用车运行维护费12万元。

(三)公务接待费预算29.4万元。与去年相比减少5.2万元，下降15%，主要原因是对招待费从严管理，勤俭节约，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和标准的管理。

 武汉市汉南区城市管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算表       

                                                         单位：万元