武汉市汉南区城市管理委员会2015年部门预算

 武汉市汉南区城市管理委员会2015年部门预算 

2015年2月5

武汉市汉南区城市管理委员会2015年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区城市管理委员会2015年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区城市管理委员会2015年收支预算总表

三、武汉市汉南区城市管理委员会2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区城市管理委员会2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区城市管理委员会2015年度“三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区城市管理委员会2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)城管委主要职能

1、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市管理和城市管理综合执法工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

汉南区城市管理委员会由机关及下属7个事业单位组成，其中：行政单位1个(汉南区城市管理委员会机关)、全额拨款事业单位7个(综合执法大队、月亮湾环卫所、薇湖路环卫所、兴业环卫所、汉南区110社会联动指挥服务中心、燃气管理办公室、固体废弃物管理站)。

(三)部门人员构成

汉南区城市管理委员会总编制人数253人，其中：行政编制11人，工勤编制2人、事业编制240人。在职实有人数173人，其中：行政11人，工勤2人、事业160人。

离退休人员68人，其中：行政退休人员7人，事业退休人员61人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入4700.96万元。其中：财政拨款(补助)  4700.96万元。

2015年部门预算总支出4700.96万元。主要包括城乡社区事务支出4142.72万元，社会保障和就业支出274.16万元，医疗卫生支出147.73万元，住房保障支出 133.35万元。教育支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况  

2015年财政拨款(补助)预算数4700.96万元。比2014年预算数增加1888.08万元，增长67.12%，安排情况如下：

(一)基本支出1601.03万元，比2014年预算增加347.66万元，增长27.73%，主要原因是增加了津补贴项目，提高了公用经费的部分项目定额标准。其中：

1．工资福利支出977.64  万元。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资。

2．商品服务支出180.64万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3．对个人和家庭补助支出442.75万元。包括退休费、住房公积金、医疗卫生、抚恤等。

(二)项目支出3099.93万元，比2014年预算增加1540.42万元，增长98.77%，主要是增加了环卫合同工工资及五险、执法及生产车辆用油及维修费、招商引资、城市道路破损维护经费等。

(1)环卫作业工具及劳保费15万元，主要用于一线职工购劳保，购置清扫工具。

(2)门前三包办公运行费30万元，主要用于门前三包日常办公费，除癣车费用，工具费等。

(3)汽车洒水水费15万元，主要用于全区道路洒水水费。洗扫车,高压冲洗车,洒水车等16辆,按运行天数300天计算。

(4)执法服装费用10万元，主要用于执法人员购置执法服装。

(5)环卫作业车辆用油及维修费272万元，主要用于生产车辆油料及维修经费（生产车辆60辆，执法执勤车辆18辆）。

(6)垃圾中转站运行费12万元，主要用于垃圾中转站维修及水电费等。按3台转运站测算。

 (7)垃圾外运通行费30万元，主要是垃圾外运车辆过路过桥费、燃油及维修费等。

(8)公厕保洁及维护40万元，主要用于16座公厕日常维修维护，水电费、工具费、厕管员工资。

(9)果皮箱及垃圾桶10万元，主要是维修及更新、购置果皮箱及垃圾桶。

(10)拆违经费20万元，用于全区控制和查处违法建设工作经费。

(11)大城管办公经费10万元，主要用于大城管综合管理检查考评日常办公经费（计划购置办公电脑10台）。

(12)城市道路破损维护经费1000万元，计划完成全城区范围破损砼路面维修改造经费。

   (13)车辆秩序整治经费30万元，主要用于车辆停放秩序、宣传教育和督查、专项整治经费。

(14)环卫合同工五险353.57万元，比上年增加95.06万元，主要是缴费标准的提高和环卫合同工人员增加。

(15)环卫合同工工资1022.36万元，比上年增加280.36万元，主要是提高了环卫合同工工资标准和环卫合同工人员增加。

(16)预安排政策性资金230万元。

武汉市汉南区城市管理委员会2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区城市管理委员会2015年“三公”经费的单位范围为：机关及7个事业单位，其中独立核算单位5个（行政单位1个，事业单位4个）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算46.6万元。其中：

（一）、因公出国（境）经费预算为0。

（二）、公务用车购置及运行维护费预算为12万元，其中：

1、公务用车购置费为0。

2、公务用车运行维护费12万元。

(三)公务接待费预算34.6万元。