2016年度武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处部门决算

发布时间：2017-10-20 00:00 作者： 信息来源：无

2016年度武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处部门决算

2017年10月20日

1、落实党的政策。以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处部门决算由纳入独立核算的本级单位组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处总编制人数17人，其中：行政编制17人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政17人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘口街				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4991	一、一般公共服务支出	29	1815
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1000	二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	80
四、经营收入	5		五、教育支出	33	2
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	139	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	318
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	78
	10		十、节能环保支出	38	26
	11		十一、城乡社区支出	39	1405
	12		十二、农林水支出	40	751
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	10
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	506
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5131	本年支出合计	52	4991
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	139
	27			55
总计	28	5131	总计	56	5131
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：湘口街						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5131	4991
201	一般公共服务支出	1815	1815
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1815	1815
2010301	行政运行	124	124
2010302	一般行政管理事务	1691	1691
204	公共安全支出	80	80
20401	武装警察	80	80
2040103	消防	80	80
205	教育支出	2	2
20508	进修及培训	2	2
2050803	培训支出	2	2
208	社会保障和就业支出	318	318
20805	行政事业单位离退休	318	318
2080501	归口管理的行政单位离退休	13	13
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14	14
2080599	其他行政事业单位退休支出	291	291
210	医疗卫生与计划生育支出	78	78
21005	医疗保障	18	18
2100501	行政单位医疗	4	4
2100503	公务员医疗补助	13	13
2100599	其他医疗保障支出	1	1
211	节能环保支出	26	26
21199	其他节能环保支出	26	26
2119901	其他节能环保支出	26	26
212	城乡社区支出	1405	1405
21201	城乡社区管理事务	405	405
2120102	一般行政管理事务	205	205
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	200
21213	城市基础设施配套安排支出	1000	1000
2121399	其他城市基础设施配套安排支出	1000	1000
213	农林水支出	752	752
21301	农业	576	576
2130102	一般行政管理事务	110	110
2130119	防灾救灾	409	409
2130199	其他农业支出	57	57
21303	水利	125	125
2130314	防汛	125	125
21307	农村综合改革	51	51
2130799	其他农村综合改革	51	51
221	住房保障支出	9	9
22102	住房改革支出	9	9
2210201	住房公积金	9	9
2210202	提租补贴
229	其他支出	646	506					139
2299901	其他支出	646	506					139
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
																公开03表
部门：湘口街														金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出				上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


栏次						1		2		3				4		5	6
合计						4991		410		4581
201	一般公共服务支出					1815		124		1691
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					1815		124		1691
2010301	行政运行					124		124
2010302	一般行政管理事务					1691				1691
204	公共安全支出					80				80
20401	武装警察					80				80
2040103	消防					80				80
205	教育支出					2		2
20508	进修及培训					2		2
2050803	培训支出					2		2
208	社会保障和就业支出					318		27		291
20805	行政事业单位离退休					318		27		291
2080501	归口管理的行政单位离退休					13		13
	未归口管理的行政单位离退休					14		14
2080599	其他行政事业单位离退休					291				291
210	医疗卫生与计划生育支出					78		18		60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务					60				60
2100102	一般行政管理事务					60				60
21005	医疗保障					18		18
2100501	行政单位医疗					4		4
2100503	公务员医疗补助					13		13
2100599	其他医疗保障支出					1		1
211	节能环保支出					26				26
21199	其他节能环保支出					26				26
2119901	其他节能环保支出					26				26
212	城乡社区支出					1405		200		1205
21201	城乡社区管理事务					405		200		205
2120102	一般行政管理事务					205				205
2120199	其他城乡社区管理事务支出					200		200
21213	城市基础设施配套安排支出					1000				1000
2121399	其他城市基础设施配套安排支出					1000				1000
213	农林水支出					752		30		722
21301	农业					576				576
2130102	一般行政管理事务					110				110
2130119	防灾救灾					409				409
2130199	其他农业支出					57				57
21303	水利					125				125
2130314	防汛					125				125
21307	农村综合改革					51		30		21
2130799	其他农村综合改革					51		30		21
221	住房保障支出					9		9
22102	住房改革支出					9		9
2210201	住房公积金					9		9
2210202	提租补贴
229	其他支出					506				506
22999	其他支出					506				506
2299901	其他支出					506				506
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：湘口街											金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		决算数	项目（按功能分类）		行次		小计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次				1	栏次				2			3			4
一、一般公共预算财政拨款		1		3991	一、一般公共服务支出		31		1,815			1,815
二、政府性基金预算财政拨款		2		1000	二、外交支出		32
		3			三、国防支出		33
		4			四、公共安全支出		34		80			80
		5			五、教育支出		35		2			2
		6			六、科学技术支出		36
		7			七、文化体育与传媒支出		37
		8			八、社会保障和就业支出		38		318			318
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39		78			78
		10			十、节能环保支出		40		26			26
		11			十一、城乡社区支出		41		1,405			405			1000
		12			十二、农林水支出		42		751			751
		13			十三、交通运输支出		43
		14			十四、资源勘探信息等支出		44
		15			十五、商业服务业等支出		45
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地区支出		47
		18			十八、国土海洋气象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49		10			10
		20			二十、粮油物资储备支出		50
		21			二十一、其他支出		51		506			506
		22			二十二、债务还本支出		52
		23			二十三、债务付息支出		53
本年收入合计		24		4991	本年支出合计		54		4991			3991			1000
		25					55
年初财政拨款结转和结余		26			年末财政拨款结转和结余		56
一、一般公共预算财政拨款		27					57
二、政府性基金预算财政拨款		28					58
		29					59
总计		30		4991	总计		60		4991			3991			1000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：湘口街					金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次			1		2			3
合计			3,991		410			3,581
201		一般公共服务支出	1,815		124			1,691
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815		124			1,691
2010301		行政运行	124		124
2010302		一般行政管理事务	1,691					1,691
204		公共安全支出	80					80
20401		武装警察	80					80
2040103		消防	80					80
205		教育支出	2		2
20508		进修及培训	2		2
2050803		培训支出	2		2
208		社会保障和就业支出	318		27			291
20805		行政事业单位离退休	318		27			291
2080501		归口管理的行政单位离退休	13		13
2080504		未归口管理的行政单位离退休	14		14
2080599		其他行政事业单位离退休	291		291
210		医疗卫生与计划生育支出	78		18			60
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	60					60
21005		医疗保障	18		18
2100501		行政单位医疗	4		4
2100503		公务员医疗补助	13		13
2100599		其他医疗保障支出	1		1
211		节能环保支出	26					26
21199		其他节能环保支出	26					26
2119901		其他节能环保支出	26					26
212		城乡社区支出	405		200			205
21201		城乡社区管理事务	405		200			205
2120102		一般行政管理事务	205					205
2120199		其他城乡社区管理事务支出	200		200
213		农林水支出	752		30			722
21301		农业	576					576
2130119		防灾救灾	409					409
2130199		其他农业支出	57					57
21303		水利	125					125
2130314		防汛	125					125
21307		农村综合改革	51		30			21
2130799		其他农村综合改革支出	51		30			21
221		住房保障支出	9		9
22102		住房改革支出	9		9
2210201		住房公积金	9		9
2210202		提租补贴
229		其他支出	506					506
2299901		其他支出	506					506
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：湘口街						金额单位：万元
项目				本年支出合计		人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次				1		2	3
合计				409		367	42
301	工资福利支出			270		270
30101	基本工资			70		70
30102	津贴补贴			59		59
30103	奖金			140		140
30104	社会保障缴费			1		1
302	商品和服务支出			42			42
30201	办公费			2			2
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费			1			1
30206	电费			5			5
30207	邮电费			2			2
30211	差旅费			4			4
30213	维修(护)费			1			1
30215	会议费			3			3
30216	培训费			2			2
30217	公务接待费			3			3
30228	工会经费			3			3
30231	公务用车运行维护费			16			16
303	对个人和家庭的补助			98		98
30302	退休费			27		27
30307	医疗费			24		24
30311	住房公积金			47		47
30312	提租补贴
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
编制单位：湘口街											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国		公务用车购置及运行费			公务接待费
	（境）费用	小计	公务用车	公务用车			（境）费用		小计	公务用车	公务用车
			购置费	运行维护费						购置费	运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
28				18	10	19			19		16	3
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘口街					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000	1000		1000
212	城乡社区支出		1000	1000		1000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1000	1000		1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1000	1000		1000



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5,131万元，支出总计5,131万元。与2015年相比，收、支总计各减少 401.72万元，降低7.26%，主要原因是减少了项目支出拨款。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计5,131万元。其中：财政拨款收入4,991万元，占本年收入97.27%；其他收入139万元，占本年收入2.71%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4,991万元。其中：基本支出410万元，占本年支出8.21%；项目支出4,581万元，占本年支出91.79%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4991万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少 541万元，降低 9%。主要原因是减少了项目支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3991万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3991万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出410万元，项目支出 3581万元。项目支出主要用于1、一般公共服务支出1691万元；2、社会保障和就业支出291万元；3、医疗卫生与计划生育支出60万元；4、城乡社区支出205万元；5、公共安全支出80万元；6、节能环保支出26万元；7、农林水支出722万元；8、其他支出506万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1815万元，支出决算为1815万元，完成年度预算的100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%.

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为318万元，支出决算为318万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为78万元，支出决算为78万元，完成年度预算的100%。

(五) 农林水支出(类)。年度预算为752万元，支出决算为752万元，完成年度预算的100%。

(六) 住房保障支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

(七 ) 公共安全支出(类) 。年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。

(八) 节能环保支出(类) 。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

(九) 城乡社区支出(类) 。年度预算为405万元，支出决算为405万元，完成年度预算的100%。

(十) 其他支出(类) 。年度预算为506万元，支出决算为506万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出409万元，其中，人员经费367万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴59万元、奖金140万元、社会保障缴费1万元、退休费27万元、医疗费24万元、住房公积金47万元；公用经费42万元，主要包括：办公费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费16万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元，支出决算为19万元，为预算的67.86%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算的88.89%。

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费16万元，为预算的88.89%，比预算减少2万元，主要原因是支出减少。其中：燃料费9万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，为预算的30%，比预算减少7万元，主要原因是招商引资支出减少。

2016年武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动1万元，外省市交流接待0万元，其他接待活动2万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3万元，增长18%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长18%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，主要原因是车辆维修及公务出行增多燃料费增加。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0万元，本年收入1,000万元，本年支出1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)，支出决算为1000万元，主要用于二期新农村建设方面支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出42万元，比2015年增加11万元，增长35%。主要原因是公务用车运行维护费增加3万元，水电费增加3万元。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉南区人民政府湘口街办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉南区人民政府湘口街办事处共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016年度武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处部门决算

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