武汉市汉南区湘口街办事处2017年度部门预算

 武汉市汉南区湘口街办事处2017年度部门预算

2017年2月14日

     武汉市汉南区湘口街2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区湘口街2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区湘口街2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区湘口街2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区湘口街2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区湘口街2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区湘口街2017年度部门预算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

湘口街内设3个职能科（室）。即：党政办公室(挂信访和群众工作办公室、社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解协调中心牌子)，经济发展办公室，社会事务办公室。

纪检监察、工会、妇联、团委按规定设置。

    农场内设单位：10个大队1个村（汉江村），3个社区（康泰路社区、绿荫路社区、双塔社区）、城管中心、卫生、计生中心、畜牧中心、水利中心、农技中心、农机中心、文体中心、城建中心、消防站、安保站、防疫站。

（二）人员基本情况

汉南区湘口街总编制人数17人，其中：行政编制17，退休人员2人。在职实有人员170人。其中：行政编制17人，以钱养事人员36人，村队主副职人员55人，社区人员17人，安保人员10人，消防人员10人，网格人员15人，城管管理中心10人。

二、湘口街主要职能

1、落实党的政策。以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

三、收支预算情况

(一)2017年部门预算总收入 2111万元。其中：财政拨款收入2111万元。

(二)2017年部门预算总支出 2111万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1200万元；社会保障和就业支出 256万元；医疗卫生与计划生育支出75万元；住房保障支出60万元；公共安全支出 145万元；城乡社区支出215万元；农林水支出 150万元；教育支出 10万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出790万元；商品和服务支出 94万元；对个人和家庭的补助323万元；其他商品和服务支出904万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 643万元。主要用于：

①工资福利支出 218万元。其中：

基本工资59.85万元；津贴补贴 77.9万元；奖金(年终一次性)4.9 万元；其他工资福利支出75.7万元。

②对个人和家庭的补助 131万元。其中：

退休费 27.5万元；医疗费27.6 万元(其中公务员医疗补助 14.6 万元)；住房公积金 26元；提租补贴 7.2万元；其他对个人和家庭的补助支出42.5万元。

③商品和服务支出 294万元。其中：

在职人员日常公用经费 94万，其他商品和服务支出200万元(其他不可预见费)。。

④项目支出 1468万元。其中：

部门项目支出 1468万元，包括:

一般公共服务支出682万元；社会保障和就业支出 191 万元；医疗卫生与计划生育支出 75万元；住房保障支出0 万元；公共安全支出 145万元；城乡社区支出215万元；农林水支出150 万元；教育支出10 万元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数 2111万元，比2016年预算增加347万

元，增长19.6%，安排情况如下：

(一)基本支出 643万元，比2016年预算增加128万元，增长24.8%，

主要原因是：商品和服务支出中其他交通费用增加 ,对个人和家庭

的补助中体检费及生活补助费增加。其中：

1.工资福利支出 217万元，其中：基本工资58.7万元、津贴补贴77.9万元、奖金4.9万元、其他工资福利支出75.7万元。

2.商品服务支出 94万元.其中:办公费1.87万元、印刷费0.2万元、

水电费5.1万元、邮电费1.7万元、差旅费16万元、日常维修费0.8

万元、物业管理费0.68万元、福利费3.5万元、会议费10万元、

工会经费2.8万元、其他交通费用公28万元、务用车运行维护费17.5

万元、其他商品和服务支出2.7万元、培训费2.1万元。

3.对个人和家庭补助支出 131万元，其中：退休费27.5万元，住房公积金26万元、住房补贴7.2万元、医疗补助27.6万元其他对个人和家庭的补助支出42.5万元。

(二)项目支出 1468 万元，比2016年预算增加220万元，增长17.6%，其中：

1、村级行政支出222万元。

 （1）村级组织工作经费33万元。用于村（队）级工作经费。

  （2）村干部报酬184.5万元。用于11个主职45个副职人员工资。

（3）农家书屋4.4万元，用于村（队）党组织农家书屋支出。 

2、中心工作经费503.5万元。

   （1）中心人员经费162万元。用于湘口街汉南农场、银莲湖农场以钱养事人员支出。

   （2）中心工作经费341.5万元，用于湘口街畜牧中心20万元、文体中心2.5万元、农技中心10万元、水利中心60万元、城管中心（环卫工人）175万元、农机中心20万元及卫生、计生40万元、城建中心10万元、社保4万元。

5、湘口街社会事务支出708万元。

（1）民兵武装工作经费20万元。用于湘口街民兵装备、集训、征兵支出。

 （2）安保人员经费45万元，用于湘口街10个安保人员工资福利支出。

（3）消防人员经费80万元，用于湘口街10个消防人员工资福利支出、新增装备器材、日常运行支出。

（4）教育工作经费10万元，用于湘口街中小学支出。

（5）招商企业服务经费30万元，用于湘口街前期招商引进企业管理服务支出。

（6）文明创建创工作经费40万元，用于湘口街精神文明建设支出。

（7）“三农”工作经费40万元，用于湘口街农业、农村、农民方面支出。

（8）大城管工作经费30万元，用于湘口街镇区街道清扫、公厕维护、垃圾场管护，镇区市政设施等方面支出。

（9）综治、信访、维稳工作经费40万元，用于湘口街社会治安综合治理等方面支出。

（10）人大政协工作经费10万元，用于湘口街人大政协事务支出。

（11）计生卫生防疫工作经费20万元，用于湘口街春防、秋防支出。

（12）基层党建、党员活动经费113万元，用于湘口街基层的党建支出及799名党员活动支出。

（13）企业退休补助191万元，用于湘口街处级干部和企业退休干部补助支出。

（14）安全生产20万元，用于湘口街安全生产隐患排查、宣传、培训等支出。

（15）社会事务（敬老院）19.2万元，用于湘口街敬老院支出。

武汉市汉南区湘口街办事处2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区湘口街办事处本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算25万元，与 2016年预算持平。其中：

 (一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费15万元，与 2016年预算持平。

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费15万元。

(三)公务接待费预算10万元。与 2016年预算持平。