2016年度武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处部门决算

发布时间：2017-10-20 00:00 作者： 信息来源：无

2016年度武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处部门决算

2017年10月 20日

汉南区纱帽街2016年度部门决算情况说明

第一部分纱帽街道办事处概况

部门主要职能

一、主要工作职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置及人员基本情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处是一个正处级行政单位，内设综合协调办公室、党建办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室和促进发展办公室。按照规定章程设置人武部、工会、妇联、共青团。下辖10个村、8个社区、9个中心、1个渔场。

本级有编制人数43人，其中：行政编制43在职实有人数30人，其中：行政30人。离退休人员31人，退休人员中：行政退休22人，事业退休9人。“以钱养事”服务中心人员24人。

另有社区工作人员135人，村干部43人。二级单位有：环卫中心25人、安保人员10人、聘用人员20人、村湾保洁员51人、遗嘱6人、原乡镇事业29人退休后待遇差补助。

部门单位构成

从决算单位构成来看，纱帽街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处总编制人数 43 人，其中：行政编制43人，事业编制0 人。在职实有人数30人，其中：行政30人。

离退休人员31人，其中：退休31人。

第二部分 纱帽街道办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,999	一、一般公共服务支出	28	3,043
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	3
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	338
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113
	10		十、节能环保支出	37	37
	11		十一、城乡社区支出	38	202
	12		十二、农林水支出	39	293
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	49
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	2,921
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	6,999	本年支出合计	51	6,999
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53

2016年度收入决算表（表2）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,999	6,999
201		一般公共服务支出	3,044	3,044
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044	3,044
2010301		行政运行	768	768
2010302		一般行政管理事务	2,231	2,231
2010303		机关服务	45	45
205		教育支出	3	3
20508		进修及培训	3	3
2050803		培训支出	3	3
208		社会保障和就业支出	338	338
20805		行政事业单位离退休	338	338
2080502		事业单位离退休	61	61
2080504		未归口管理的行政单位离退休	257	257
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20	20
210		医疗卫生与计划生育支出	113	113
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	50	50
2100102		一般行政管理事务	50	50
21005		医疗保障	63	63
2100501		行政单位医疗	34	34
2100503		公务员医疗补助	29	29
211		节能环保支出	37	37
21199		其他节能环保支出	37	37
2119901		其他节能环保支出	37	37
212		城乡社区支出	202	202
21201		城乡社区管理事务	202	202
2120102		一般行政管理事务	202	202
213		农林水支出	293	293
21301		农业	200	200
2130102		一般行政管理事务	70	70
2130119		防灾救灾	70	70
2130199		其他农业支出	60	60
21303		水利	40	40
2130314		防汛	40	40
21307		农村综合改革	53	53
2130799		其他农村综合改革支出	53	53
221		住房保障支出	49	49
22102		住房改革支出	49	49
2210201		住房公积金	39	39
2210202		提租补贴	10	10
229		其他支出	2,921	2,921
22999		其他支出	2,921	2,921
2299901		其他支出	2,921	2,921

2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,999	4,078	2,921
201	一般公共服务支出	3,044	3,044
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044	3,044
2010301	行政运行	768	768
2010302	一般行政管理事务	2,231	2,231
2010303	机关服务	45	45
205	教育支出	3	3
20508	进修及培训	3	3
2050803	培训支出	3	3
208	社会保障和就业支出	338	338
20805	行政事业单位离退休	338	338
2080502	事业单位离退休	61	61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257	257
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20	20
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	50	50
2100102	一般行政管理事务	50	50
21005	医疗保障	63	63
2100501	行政单位医疗	34	34
2100503	公务员医疗补助	29	29
211	节能环保支出	37	37
21199	其他节能环保支出	37	37
2119901	其他节能环保支出	37	37
212	城乡社区支出	202	202
21201	城乡社区管理事务	202	202
2120102	一般行政管理事务	202	202
213	农林水支出	293	293
21301	农业	200	200
2130102	一般行政管理事务	70	70
2130119	防灾救灾	70	70
2130199	其他农业支出	60	60
21303	水利	40	40
2130314	防汛	40	40
21307	农村综合改革	53	53
2130799	其他农村综合改革支出	53	53
221	住房保障支出	49	49
22102	住房改革支出	49	49
2210201	住房公积金	39	39
2210202	提租补贴	10	10
229	其他支出	2,921		2,921
22999	其他支出	2,921		2,921
2299901	其他支出	2,921		2,921

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,999	一、一般公共服务支出	30	3,043	3,043
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3	3
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	338	338
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	113	113
	10		十、节能环保支出	39	37	37
	11		十一、城乡社区支出	40	202	202
	12		十二、农林水支出	41	293	293
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	49	49
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	2,921	2,921
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	6,999	本年支出合计	53	6,999	6,999
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	6,999	总计	58	6,999	6,999

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		6,999	4,078	2,921
201	一般公共服务支出	3,044	3,044
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044	3,044
2010301	行政运行	768	768
2010302	一般行政管理事务	2,231	2,231
2010303	机关服务	45	45
205	教育支出	3	3
20508	进修及培训	3	3
2050803	培训支出	3	3
208	社会保障和就业支出	338	338
20805	行政事业单位离退休	338	338
2080502	事业单位离退休	61	61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257	257
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20	20
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	50	50
2100102	一般行政管理事务	50	50
21005	医疗保障	63	63
2100501	行政单位医疗	34	34
2100503	公务员医疗补助	29	29
211	节能环保支出	37	37
21199	其他节能环保支出	37	37
2119901	其他节能环保支出	37	37
212	城乡社区支出	202	202
21201	城乡社区管理事务	202	202
2120102	一般行政管理事务	202	202
213	农林水支出	293	293
21301	农业	200	200
2130102	一般行政管理事务	70	70
2130119	防灾救灾	70	70
2130199	其他农业支出	60	60
21303	水利	40	40
2130314	防汛	40	40
21307	农村综合改革	53	53
2130799	其他农村综合改革支出	53	53
221	住房保障支出	49	49
22102	住房改革支出	49	49
2210201	住房公积金	39	39
2210202	提租补贴	10	10
229	其他支出	2,921		2,921
22999	其他支出	2,921		2,921
2299901	其他支出	2,921		2,921

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	2,666	302	商品和服务支出	418	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,233	30201	办公费	104	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	135	30202	印刷费	24	31002	办公设备购置
30103	奖金	241	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	18	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	57	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	449	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	338	30213	维修(护)费	75	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	25	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	18	304	对企事业单位的补贴		545
30307	医疗费	63	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		545
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	43	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	39	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	10	30228	工会经费	23	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	37
人员经费合计		3,115	公用经费合计						963

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级												单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.50		24.50		24.50	18	41.21		23.10		23.10	18.11

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 纱帽街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6998.52万元，支出总计6998.52万元。与2015年14069.71万元相比，收入减少7071.19万元，减少50%，主要原因是取消了原区级财政体制结算分成。支出减少7071.19万元，减少 50%，主要原因是托管后用于城市道路建设项目的投入由经开区全面负责。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 6998.52万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6998.52万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计6998.52万元。其中：基本支出 4077.81万元，占本年支出58%；项目支出2920.73万元，占本年支出42%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6998.54万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少7071.19万元，减少50%。主要原因是没有城市建设的投入。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6998.54万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金等)，支出决算为6998.54万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4077.81万元，项目支出2920.73万元。项目支出主要用于1、扶持和奖励街道引进企业1592.51万元支持发展壮大。2、纱帽大道建设项目征地搬迁以及地面附作物的补偿200万元。3、滨河大道延伸工程500万元。4、港渠治理243万元。5、幸福工业园道路，村级道路整治385.22万元。主要成效：扶持和奖励了街道引进的纳税企业，促进了园区的发展和村级的环境美化，方便了人民群众的出行。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3043.42万元，支出决算为3043.42万元，完成年度预算的100%.

(二)教育（类）年度预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年度预算的100%.

（三）社会保障和就业支出（类）年度预算为337.92万元，支出决算为 337.92万元，完成年度预算的 100%

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年度预算为112.54万元，支出决算为 112.54万元，完成年度预算的 100%。

（五）节能环保支出年度预算为37.17万元，支出决算为 37.17万元，完成年度预算的 100%。

（六）农林水支出（类）年度预算为293.50万元，支出决算为293.50万元，完成年度预算的 100%。

（七）城乡社区支出年度预算为202万元，支出决算为 202万元，完成年度预算的100%。

（八）住房保障（类）年度预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年度预算的100%。

（八）其它支出（项目支出）年度预算为2920.73万元，支出决算为 2920.73万元，完成年度预算的 100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 4077.81万元，其中，人员经费 2151.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1926.33万元，（街本级715.58万元、对村、社区以及其它站所的工作补助1210.75万元）。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

纱帽街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括纱帽街道办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为42.50 万元，支出决算为41.21万元，为预算的97%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0 万元.。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为23.10万元，为预算的 96 %；其中：

(1)公务用车运行维护费23.10 万元，为预算的94%，比预算减少1.4万元，其中：燃料费14.1 0 万元；维修费 3.80万元；过桥过路费1.8万元；保险费 3.4万元.。

3.公务接待费支出决算为18.11 万元，为预算的100%， 2016年纱帽街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 18.11万元。其中：用于招商引资12.50万元，主要用于协调纳税企业和已引进落户企业的服务工作的接待工作48 批次1568人次(其中：陪同463人次)；用于维稳、调解的接待工作5.61万元，22 批次712人次(其中：陪同208人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.32万元，减少 5 %。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度纱帽街道办事处机关运行经费支出 3043.42万元，较2015年(同口径)增加694.48 万元，增长22%。主要原因是增大对社区以及行政村行政运行的开支。

(二)政府采购支出情况。2016年度纱帽街道办事处政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，纱帽街道办事处共有车辆21辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车7 辆，其他用车（环卫车）14辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016年度武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处部门决算

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