武汉市汉南区纱帽街办事处2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区纱帽街2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区纱帽街2017年度部门预算编报说明

二、武汉市汉南区纱帽街2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区纱帽街2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区纱帽街2017年三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区纱帽街2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

纱帽街2017年度部门预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

纱帽街办事处设置党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室、网格化综合管理中心）、综合协调办公室、促进发展办公室。工会、共青团、妇联等群团组织按章程设置。纱帽街办事处主要职能有加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会力量参与社会治理、指导社区（村）自治、维护公共安全等。

 (二)部门预算单位构成

纱帽街道办事处由机关本级单位组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

  纱帽街总编制人数43人，其中：行政编制 43人，原使用工勤编制2人。在职实有人数45人，其中：行政编制43人，原使用工勤编制2人。

离退休人员30人，其中：退休30人。

二、工作目标及主要任务

1、制定街道发展规划，组织、检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财务、财政、审计、统计和劳动管理等工作。

2、组织开展群众性的文化、体育、科学普及等活动，推动街道两个文明建设的发展。

3、抓好社会治安综合治理和民事调解，加强流动人口的管理，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。

4、加强城市街道的规划、建设和管理，组织开展爱国卫生和市容环卫、环境保护、绿化、美化等工作。

5、开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、计划生育、殡葬管理等工作。积极兴办和发展社会福利事业。

6、指导村（居）民委员会工作。促进村（居）民委员会的建设，提高村（居）民委员会自治能力，增强村（居）民委员会的凝聚力。

7、向人民政府反映群众和村（居）民委员会的意见、要求。办理人民群众的来信来访事项。

8、完成经开区工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他任务。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入3055.26万元。其中：财政拨款收入3056.26万元。

(二)2017年部门预算总支出3056.26万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况，主要用于：

一般公共服务支出2655.18万元；社会保障和就业支出234.02万元；医疗卫生与计划生育支出85.36万元；住房保障支出81.7万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出383.3万元；商品和服务支出166.3万元；对个人和家庭的补助277.1万元；不可预见经费274.5万元；部门项目支出1955万元。

2.部门本级机关支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算3056.26万元。主要用于：

1、工资福利支出383.3万元。其中：

基本工资129.8万元；津贴补贴183.9万元；奖金(年终一次性)10.8万元；其他社会保障缴费41.4万元(其中基本医疗保险费和生育保险费39.1万元)其他工资福利支出2.8万元；提租补贴14.6万元。

2、对个人和家庭的补助277.1万元。其中：

离休费万元；退休费154.2万元；医疗费48.7万元(其中公务员医疗补助44万元)；住房公积金60.1元；离退休物业补贴管理7.2万元；离退休住房补贴6.9万元

3、商品和服务支出166.3万元。其中：

在职人员日常公用经费166.3万元；其中办公费4.5万元；水电费122.3万元；差旅费39.6万元；其他交通费用59.1万元等。

4、不可预见经费274.5万元。其中：在职不可预见经费151.8万元，退休不可预见经费59.9万元，其它不可预见30万元，不可预见（补差）32.8万元。

(5)项目支出1955万元。其中：

部门项目支出1955万元，包括:

 (1) 中心工作（农机中心）项目10万元。主要用于农机具宣传、推广、应用的工作经费。

(2)村级组织（副职报酬）项目99万元。主要用于纱帽街10个村两委会副职成员工作报酬。

(3)未建档民师生活补助项目13.104万元。主要用于原民办教师从教人员生活补助。

(4)安全生产项目20万元。主要用于全街安全生产的宣传、管理等工作经费。

(5)党员活动项目71.64万元。主要用于全街2532名党员的活动经费。

(6)计生卫生防疫项目30万元。主要用于食品卫生安全的管理、卫生防疫的宣传、管理等工作经费。

(7)人大政协项目20万元。主要用于人大代表、政协委员开展活动，走访调研等工作经费。

(8)综治信访项目80万元。主要用于社会管理综合治理，信访维稳工作经费。

(9)大城管项目30万元。主要用于城镇管理、村湾环境管理等工作经费。

(10)三农工作项目20万。主要用于农村管理、农业技术推广、农民新技术培训等工作经费。

(11)文明创建项目80万元。主要用于文明创建工作的宣传、达标建设等工作经费。

(12)招商服务项目70万元。主要用于招商企业服务等工作经费。

(13)事业退休人员生活补助101.4224万元。主要用于纱帽街原事业退休人员19人，原社区改制人员9人退休费待遇差以及年终绩效奖等费用。

(14)教育项目10万元。主要用于教育工作经费。

(15)安保人员项目45万元。主要用于安保人员费用。

(16)民兵征兵项目30万元。主要用于民兵整组、征兵等工作经费。

(17)环卫中心（环卫人员）费用项目63万元。主要用于纱帽街环卫中心18名环卫人员费用。

(18)中心工作（水利中心）项目30万元。主要用于水利设施的管理维护以及秸秆禁烧工作经费。

(19)中心工作（农技中心）项目10万元。主要用于农业新技术的推广、应用、宣传的工作经费。

(20)中心工作（文体中心）项目2.5万元。主要用于开展文化体育设施的管理和维护费用。

(21)中心工作(卫生计生)项目20万元。主要用于计划生育政策的宣传、管理等工作经费。

(22)村级组织（农家书屋）项目4万元。主要用于农村农家书屋的管理费用。

(23)村级组织（主职报酬）项目45万元。主要用于10个村10名主职干部工作报酬。

(24)村级组织（工作经费）项目30万元。主要用于10个村日常工作经费。

(25)聘用人员项目162万元。主要用于纱帽街政务服务大厅、安监站、农产品检测站等岗位聘用人员经费。

(26)退休人员体检费项目8.06万元。主要用于纱帽街退休人员体检费用。

(27)在职人员体检费及生活补助项目49.68万元。主要用于在职公务员体检费及生活补助。

(28)以钱养事中心人员项目419.52万元。主要用于以钱养事中心人员工作报酬等费用。

（29）基层党建工作经费70万元

（30）其他不可预见项目资金200万元。

（31）中心工作（城建中心）10万元

（32）中心工作（畜牧中心）10万元

（33）2016年党建差额91.12万元

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数3056.26万元，比2016年预算增加559.25万元，增长24.59%，安排情况如下：

(一)基本支出1101.2万元，比2016年预算增加342.63万元，增长9.59%，主要原因是人员经费增加。其中：

1.工资福利支出增加160.55万元，增加原因主要是工资改革及新招录公务员14人，人员经费增加。

2.商品服务支出减少20.3万元，减少原因是“三公”经费大幅减少 。

3.对个人和家庭补助支出21.38万元，增加主要原因是工资改革，退休人员经费增加。

4不可预见经费增加181万元，增加主要原因是在职及退休人员机动经费。

(二)项目支出1955.06万元，比2016年预算增加16.58万元，增加1.27%。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算23万元，比2016年预算减少14万元，下降37%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，与2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2016年预算减少14万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2016年预算持平。

2．公务用车运行维护费7万元，比2016年预算减少14万元，主要原因是：公车改革，车辆减少至2台。

(三)公务接待费16万元，与2016年预算持平。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计119.8 万元。包括：

(一)  货物类119.8万元。

武汉市汉南区纱帽街办事处2017年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区纱帽街办事处本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算23万元，比上年37万元减少14万元，下降37%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费7万元。

(三)公务接待费预算16万元。