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2015年度武汉市汉南区纱帽街部门决算

发布时间：2015-02-11 00:00 作者： 信息来源：无

2015年度武汉市汉南区纱帽街部门决算

2016年10月 27日

汉南区纱帽街2015年度部门决算情况说明

第一部分纱帽街道办事处概况

一、纱帽街道办事处主要职能

1、制定街道发展规划，组织、检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财务、财政、审计、统计和劳动管理等工作。

2、组织开展群众性的文化、体育、科学普及等活动，推动街道两个文明建设的发展。

3、抓好社会治安综合治理和民事调解，加强流动人口的管理，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。

4、加强城市街道的规划、建设和管理，组织开展爱国卫生和市容环卫、环境保护、绿化、美化等工作。

5、开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、计划生育、殡葬管理等工作。积极兴办和发展社会福利事业。

6、指导村（居）民委员会工作。促进村（居）民委员会的建设，提高村（居）民委员会自治能力，增强村（居）民委员会的凝聚力。

7、向人民政府反映群众和村（居）民委员会的意见、要求。办理人民群众的来信来访事项。

8、完成经开区工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他任务。

二、纱帽街道办事处决算单位构成

汉南区人民政府纱帽街办事处是一个正处级行政单位，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会管理综合治理办公室。按照规定章程设置人武部、纪律检查委员会、监察室、工会、妇联、共青团。下辖10个村、8个社区、9个中心、1个渔场

三、纱帽街道办事处人员基本情况

纱帽街道办事处本级有编制人数43人，其中：行政编制43在职实有人数30人，其中：行政30人、离退休人员29人，退休人员中：行政退休19人，事业退休10人。“以钱养事”服务中心人员24人。

另有社区工作人员135人，村干部43人。二级单位有：环卫中心18人、安保人员10人、聘用人员36人、村湾保洁员51人、遗嘱6人、原乡镇事业33人退休后待遇差补助。

第二部分 纱帽街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计14069.71万元，支出总计14069.71万元。与2014年相比，收入增加2712.71万元，增长20%，主要原因是财政拨款收入增加。支出增加2712.71万元，增长20%，主要原因是用于城市道路建设项目的投入。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 14069.71万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 14069.71万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 14069.71万元。其中：基本支出 4311.71万元，占本年支出31 %；项目支出9758万元，占本年支出69 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计14069.71万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2870.71万元，增长21%。主要原因是城市建设的投入。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为14069.71万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为14069.71万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4311.71万元，项目支出9785万元。项目支出主要用于1、扶持街道引进企业的发展2658万元，2、纱帽大道建设项目征地搬迁以及地面附作物的补偿4000万元。3、幸福家园三期建设项目2000万元。4、滨河大道延伸工程460万元。5、港渠治理140万元。6、幸福工业园道路，村级道路整治370万元。7、银汉公司基础设施建设补贴130万元。主要成效：促进了园区的发展和村级的环境美化，方便了人民群众的出行。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3349.23万元，支出决算为3349.23万元，完成年度预算的100%.

(二)教育（类）年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%.

（三）文化体育与传媒（类）年度预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年度预算的100%.

（四）社会保障和就业（类）年度预算为224.86万元，支出决算为 224.86万元，完成年度预算的 100%

（五）医疗卫生与计划生育（类）年度预算为98.25万元，支出决算为 98.25万元，完成年度预算的100%。

（六）农林水支出（类）年度预算为603.50万元，支出决算为 603.50万元，完成年度预算的 100%。

（七）住房保障（类）年度预算为32.18万元，支出决算为 32.18万元，完成年度预算的100%。

（八）其它支出（项目支出）年度预算为9758万元，支出决算为 9758万元，完成年度预算的 100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出 4311.71万元，其中，人员经费 1962.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2348.94万元，（街本级905.11万元、对村、社区以及其它站所的工作补助1443.83万元）。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

纱帽街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括纱帽街道办事处本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为45 万元，支出决算为43.24万元，为预算的96%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为23.81万元，为预算的96 %；其中：

(1)公务用车运行维护费23.81 万元，为预算的96%，比预算减少1.19万元，其中：燃料费15.1万元；维修费 3.81万元；过桥过路费1.5万元；保险费 3.4万元.。

3.公务接待费支出决算为19.43 万元，为预算的97 %，比预算减少0.57万元2015年纱帽街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费19.43 万元。其中：用于招商引资12.5万元，主要用于协调纳税企业和已引进落户企业的服务工作的接待工作48 批次1462人次（其中陪同432人次），用于维稳、调解的接待工作5.2万元，11 批次678人次(其中：陪同196人次)；外市街、乡镇交流学习接待1.73万元， 9批次218 人次(其中：陪同62人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.24万元，增长 0.05 %。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度纱帽街道办事处机关运行经费支出 2348.94万元，较2014年(同口径)增加928.94 万元，增长40%。主要原因是增大对社区以及行政村行政运行的开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度纱帽街道办事处政府采购支出总额 1100 万元，、政府采购工程支出1100万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，纱帽街道办事处共有车辆19辆，其中，一般公务用车5 辆，其他用车（环卫车）14辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分 纱帽街道办事处2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：纱帽街办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,069.71	一、一般公共服务支出	29	3,349.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33	3.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.69
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	98.25
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	603.50
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	9758
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	14,069.71	本年支出合计	52	14,069.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	14,069.71	总计	56	14,069.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：纱帽街办事处						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14069.71	14069.71
201	一般公共服务支出	3,349.23	3,349.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.23	600.23
2010301	行政运行	307.21	307.21
2010302	一般行政管理事务	277.02	277.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	2,749.00	2,749.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,749.00	2,749.00
205	教育支出	3.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	0.69	0.69
20701	文化	0.69	0.69
2070102	一般行政管理事务	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	224.86	224.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	222.86	222.86
2080504	未归口管理的行政单位离退休	222.86	222.86
210	医疗卫生与计划生育支出	98.25	98.25
21003	基层医疗卫生机构	55.94	55.94
2100302	乡镇卫生院	55.94	55.94
21005	医疗保障	42.31	42.31
2100501	行政单位医疗	26.04	26.04
2100503	公务员医疗补助	16.27	16.27
213	农林水支出	603.50	603.50
21301	农业	591.67	591.67
2130102	一般行政管理事务	27.83	27.83
2130199	其他农业支出	563.84	563.84
21303	水利	5.95	5.95
2130302	一般行政管理事务	5.95	5.95
21307	农村综合改革	5.88	5.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.88	5.88
221	住房保障支出	32.18	32.18
22102	住房改革支出	32.18	32.18
2210201	住房公积金	23.40	23.40
2210202	提租补贴	8.78	8.78
229	其他支出	9,758.00	9,758.00
22999	其他支出	9,758.00	9,758.00
2299901	其他支出	9,758.00	9,758.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：纱帽街办事处											金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2			3		4		5		6
合计					14069.71	4311.72			9758
201	一般公共服务支出				3,349.23	3,349.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				600.23	600.23
2010301	行政运行				307.21	307.21
2010302	一般行政管理事务				277.02	277.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				16.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出				2749	2749
2019999	其他一般公共服务支出				2749	2749
205	教育支出				3.00	3.00
20508	进修及培训				3.00	3.00
2050803	培训支出				3.00	3.00
207	文化体育与传媒支出				0.69	0.69
20701	文化				0.69	0.69
2070102	一般行政管理事务				0.69	0.69
208	社会保障和就业支出				224.86	224.86
20801	人力资源和社会保障管理事务				2.00	2.00
2080102	一般行政管理事务				2.00	2.00
20805	行政事业单位离退休				222.86	222.86
2080504	未归口管理的行政单位离退休				222.86	222.86
210	医疗卫生与计划生育支出				98.25	98.25
21003	基层医疗卫生机构				55.94	55.94
2100303	乡镇卫生院				55.94	55.94
21005	医疗保障				42.31	42.31
2100501	行政单位医疗				26.04	26.04
2100503	公务员医疗补助				16.27	16.27
213	农林水支出				603.50	603.50
21301	农业				591.67	591.67
2130102	一般行政管理事务				27.83	27.83
2130199	其他农业支出				563.84	563.84
21303	水利				5.95	5.95
2130302	一般行政管理事务				5.95	5.95
21307	农村综合改革				5.88	5.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				5.88	5.88
221	住房保障支出				32.18	32.18
22102	住房改革支出				32.18	32.18
2210201	住房公积金				23.40	23.40
2210202	提租补贴				8.78	8.78
229	其他支出				9,758.00				9758.00
22999	其他支出				9,758.00				9758.00
2299901	其他支出				9,758.00				9758.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：武汉市汉南区气象局												金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	小计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次				2		3				4
一、一般公共预算财政拨款		1	14,069.71	一、一般公共服务支出			31	3,349.23		3,349.23
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出			32
		3		三、国防支出			33
		4		四、公共安全支出			34
		5		五、教育支出			35	3.00		3.00
		6		六、科学技术支出			36
		7		七、文化体育与传媒支出			37	0.69		0.69
		8		八、社会保障和就业支出			38	224.86		224.86
		9		九、医疗卫生与计划生育支出			39	98.25		98.25
		10		十、节能环保支出			40
		11		十一、城乡社区支出			41
		12		十二、农林水支出			42	603.50		603.50
		13		十三、交通运输支出			43
		14		十四、资源勘探信息等支出			44
		15		十五、商业服务业等支出			45
		16		十六、金融支出			46
		17		十七、援助其他地区支出			47
		18		十八、国土海洋气象等支出			48
		19		十九、住房保障支出			49	32.18		32.18
		20		二十、粮油物资储备支出			50
		21		二十一、其他支出			51	9758		9758
		22		二十二、债务还本支出			52
		23		二十三、债务付息支出			53
本年收入合计		24	14,069.71	本年支出合计			54	14,069.71		14,069.71
		25					55
年初财政拨款结转和结余		26		年末财政拨款结转和结余			56
一、一般公共预算财政拨款		27					57
二、政府性基金预算财政拨款		28					58
		29					59
总计		30	14,069.71	总计			60	14,069.71		14,069.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		14069.71.71	4311.71	9758
201	一般公共服务支出	3,349.23	3,349.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.23	600.23
2010301	行政运行	307.21	307.21
2010302	一般行政管理事务	277.02	277.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	2749	2749
2019999	其他一般公共服务支出	2749	2749
205	教育支出	3.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	0.69	0.69
20701	文化	0.69	0.69
2070102	一般行政管理事务	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	224.86	224.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	222.86	222.86
2080504	未归口管理的行政单位离退休	222.86	222.86
210	医疗卫生与计划生育支出	98.25	98.25
21003	基层医疗卫生机构	55.94	55.94
2100303	乡镇卫生院	55.94	55.94
21005	医疗保障	42.31	42.31
2100301	行政单位医疗	26.04	26.04
2100503	公务员医疗补助	16.27	16.27
213	农林水支出	603.50	603.50
21301	农业	591.67	591.67
2130102	一般行政管理事务	27.83	27.83
2130199	其他农业支出	563.84	563.84
21303	水利	5.95	5.95
2130302	一般行政管理事务	5.95	5.95
21307	农村综合改革	5.88	5.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.88	5.88
221	住房保障支出	32.18	32.18
22102	住房改革支出	32.18	32.18
2210201	住房公积金	23.40	23.40
2210202	提租补贴	8.78	8.78
229	其他支出	9,758.00		9758.00
22999	其他支出	9,758.00		9758.00
2299901	其他支出	9,758.00		9758.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		4311.72	1962.78	2348.94
301	工资福利支出	1614.73	1614.73	0
30101	基本工资	551.59	551.59	0
30102	津贴补贴	141.28	141.28	0
30103	奖金	184.33	184.33	0
30104	社会保障缴费	460.00	460.00
30199	其他工资福利支出	277.53	277.53	0
302	商品和服务支出	905.11	0	905.11
30201	办公费	43	0	43
30202	印刷费	15.29	0	15.29
30205	水费	0.44	0	0.44
30206	电费	5.87	0	5.87
30207	邮电费	11.12	0	11.12
30211	差旅费	0.6	0	0.6
30213	维修(护)费	237.18	0	237.18
30214	租赁费	2.96	0	2.96
30215	会议费	43.33	0	43.33
30216	培训费	3.56	0	3.56
30217	公务接待费	19.43	0	19.43
30226	劳务费	480.00		480.00
30228	工会经费	18.52	0	18.52
30231	公务用车运行维护费	23.81	0	23.81
303	对个人和家庭的补助	348.05	348.05	0
30302	退休费	272.86	272.86	0
30305	生活补助	0.69	0.69	0
30307	医疗费	42.32	42.32	0
30311	住房公积金	23.4	23.4	0
30312	提租补贴	8.78	8.78	0
304	对企事业单位的补贴	1443.83	0	1443.83
30402	事业单位补贴	1443.83	0	1443.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：					金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
43.24		23.81		23.81	19.43
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（本单位2015年度无政府基金财政拨款收入和支出。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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