2015年度武汉市汉南区劳动和社会保障局部门决算
发布时间：2015-03-10 00:00 作者： 信息来源： 无2015年度武汉市汉南区劳动和社会保障局部门决算
2016年10 月21 日
目 录
第一部分 武汉市汉南区劳动和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区劳动和社会保障局基本情况
一、部门主要职能
贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策法规，拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，负责全区促进就业工作、职责能力建设工作、职业分析和分类、行政机关公务员综合管理工作和事业单位人员综合管理工作、专业技术人员队伍建设、机关、事业单位人员对外交流与培训的有关工作、 “金保工程”（劳动保障信息系统）的规划并组织实施，规划和调整全区各类劳动关系，统筹拟定全区机关、企事业单位工作收入分配、福利和离退休政策并组织实施，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障系统、拟定全市社会保险发展中长期规划和年度计划，制定全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策，会同有关部门落实军队专业干部及随调家属安置工作、拟定全区农民工工作综合性政策和规划、协调劳动关系的有关规范性文件并组织实施。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市汉南区劳动和社会保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个。
纳入武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 武汉市汉南区劳动和社会保障监察大队
2. 武汉市汉南区劳动就业管理局
3、武汉市汉南区养老保险办公室
三、部门人员构成
武汉市汉南区劳动和社会保障局总编制人数50人，其中：行政编制12人，事业编制38人(其中：参照公务员法管理29人)。在职实有人数51人，其中：行政13人，事业38人(其中：参照公务员法管理29人)。
离退休人员4人，其中：退休4人。
第二部分、武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1,512万元，支出总计1,512万元。与2014年相比，收入和支出均增加81万元，增长6%，主要原因是：新增企业科技扶持资金，招商引资工作等经费增加。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计1,512万元。其中：财政拨款收入 1,047万元，占本年收入69.25%，其他收入465万元，占本年收入30.75%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计1,512万元。其中：基本支出752万元，占本年支出49.74%，项目支出760万元，占本年支出50.26%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收支总计1,047万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加429万元，增长69%。主要原因是新增企业科技扶持资金，招商引资工作等经费增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,047万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,047万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出752万元，项目支出295万元。项目支出主要用于：
人力资源和社会保障人员经费:支出数139万元，主要用于在职人员、37名协理员、临时工人员经费，包括工资、社保、福利费、年终考评奖励经费等。
公务员招考经费:支出数10万元，主要用于全区公务员年公开招录和招聘工作经费。
劳动人事仲裁办案经费:支出数8万元，主要用于人事仲裁办案，仲裁办公设备维护，仲裁员培训费。
四个街道服务中心人员经费:支出数8元，主要用于四个街道劳动服务中心人员办公、水电、差旅费、维护费等日常公用经费。
网络设备维护及其他经费:支出数75万元，主要用于信息化建设设备运转及管理维护、软件系统维护服务、财务软件系统维护服务。
政策性项目预算安排资金:支出数55万元，主要用于招商引资工作，帮扶结对共建村做好三万活动等经费。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为116万元，支出决算为116万元，完成年度预算的100%。
(二)教育支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为845万元，支出决算为845万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。
(五) 住房保障支出(类)。年度预算为44万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出752万元，其中，人员经费633万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区劳动和社会保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区劳动和社会保障局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为28万元，支出决算为25万元，完成预算的89%。其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，年度预算为0万元。
2015年武汉市汉南区劳动和社会保障局因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的94%。其中：
(1)公务用车购置费0万元，年度预算为0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
(2)公务用车运行维护费15万元，完成预算的94%，比预算减少1万元，主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为。其中：燃料费7万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费3万元。
3.公务接待费支出决算为10万元，完成预算的83%。比预算减少2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于工作交流、检查、考核、开展业务活动等接待活动。
2015年武汉市汉南区劳动和社会保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中：用于招商引资5.32万元，批次 477人，陪同205人，主要是引进企业洽谈相关事宜等；外省市交流接待4.41万元，批次396人，陪同169人，主要是人社工作事务的调研、指导与检查及部门人员外出培训学习等；及处理突发事件及维稳资金0.27万元，批次68人，主要是处理农民工工资拖欠和其他突发事件等接待活动。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出决算持平15万元,增长(降低) 0%；公务接待支出决算持平10万元,增长(降低) 0%。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区劳动和社会保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出119万元，较2014年(同口径)减少121万元，降低50%。主要原因是由于两区融合，部分人员调整到经开区，贯彻落实中央八项规定，办公费用、办公设备购置费等大幅度减少。
(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区劳动和社会保障局共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆。
第三部分、武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年度部门决算表
|
2015年度收入支出决算总表（表1） | |||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,047.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
116.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
8.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
465.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
1,310.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
34.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
44.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,512.00 |
本年支出合计 |
50 |
1,512.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
52 |
|
|
总计 |
27 |
1,512.00 |
总计 |
53 |
1,512.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
2015年度收入决算表(表2) |
||||||||||||||||||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
1,512.00 |
1,047.00 |
|
|
|
|
465.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310.00 |
845.00 |
|
|
|
|
465.00 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,226.00 |
761.00 |
|
|
|
|
465.00 |
||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
597.00 |
597.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
468.00 |
3.00 |
|
|
|
|
465.00 |
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
||||||||||||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
||||||||||||||||||||
|
2015年度支出决算表（表3） |
||||||||||||||||||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
1,512.00 |
752.00 |
760.00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310.00 |
551.00 |
759.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,226.00 |
506.00 |
720.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
597.00 |
498.00 |
99.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
468.00 |
3.00 |
465.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
161.00 |
5.00 |
156.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
46.00 |
7.00 |
39.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.00 |
32.00 |
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
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|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
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| ||||||||||||||||||||
|
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
|
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|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|
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|
项 目 |
行次 |
确定公 开数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 |
|
||||||||||||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1,047.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
116.00 |
116.00 |
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
8.00 |
8.00 |
|
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
845.00 |
845.00 |
|
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
34.00 |
34.00 |
|
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
44.00 |
44.00 |
|
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,047.00 |
本年支出合计 |
52 |
1,047.00 |
1,047.00 |
|
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
|
|
||||||||||
|
公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
28 |
1,047.00 |
总计 |
56 |
1,047.00 |
1,047.00 |
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
|
|||||||||||||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
|
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|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|
|||||||||||||||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目 支出 |
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
|
合计 |
1,047.00 |
752.00 |
295.00 |
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845.00 |
551.00 |
294.00 |
|
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
761.00 |
506.00 |
255.00 |
|
|||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
597.00 |
498.00 |
99.00 |
|
|||||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
161.00 |
5.00 |
156.00 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
46.00 |
7.00 |
39.00 |
|
|||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.00 |
32.00 |
1.00 |
||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
32.00 |
32.00 |
|
||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.00 |
44.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.00 |
44.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
||||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
752.00 |
633.00 |
119.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
91.00 |
91.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
252.00 |
252.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
89.00 |
89.00 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
37.00 |
37.00 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
26.00 |
26.00 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
||
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
||
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
24.00 |
|
24.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30229 |
福利费 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
32.00 |
32.00 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表（表7） | |||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
单位：万元 | |||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
25.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
10.00 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||
|
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
|||||||||||
|
部门：武汉市汉南区劳动和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
|||||||||||
|
|
武汉市汉南区劳动和社会保障局2015年无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出， |
||||||||||
|
| |||||||||||
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)人力资源事务：是指人社局机关和下属二级单位用于在职人员工资、退休人员工资。
(三)教育支出：是指干部教育与培训方面的支出。
(四)人力资源和社会保障管理事务：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务，用于37名协理员、临时工人员工资，公务员考核及招考等发生的各项支出。
(五)医疗保障：是指公务员和事业人员的基本医疗保险缴费。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
