武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年度部门预算

 武汉市汉南区人力资源和社会保障局

2015年度部门预算

2015年2月5日

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年收支预算总表

三、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费公共财政拨款支出预算表

汉南区人社局2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)人社局主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3、负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟定就业援助制度，推动创业带动就业；负责全区就业、失业、失业保险金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障系统，拟定全市社会保险发展中长期规划和年度计划；统筹拟定全区城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施；拟定全区统一的社会保险关系转续实施办法；拟定劳动监定机构管理规则。

5、制定全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策；制定社会保险经办机构和管理规则；制定补充保险承办机构资格认定标准，并审查认定承办补充保险业务机构的资格；逐步建立统一的独立于企业事业单位之外的社会保险体系。

6、负责全区职责能力建设工作。

7、负责全区职业分析和分类，职业技能标准和行业标准的贯彻实施，综合管理职业技能培训、等级鉴定、竞赛等职业技能开发工作。

8、规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设。

9、统筹拟定全区机关、企事业单位工作收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全区机关、企事业单位人员工资增长和支付保障机制。

10、负责全区行政机关公务员综合管理工作和负责全区事业单位人员综合管理工作。

11、负责专业技术人员队伍建设，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，会同有关部门组织引进急需人才。

12、会同有关部门落实军队专业干部及随调家属安置工作。

13、会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14、会同有关部门拟定全区协调劳动关系的有关规范性文件并组织实施。

15、负责全区机关、事业单位人员对外交流与培训的有关工作。

16、负责全区“金保工程”（劳动保障信息系统）的规划并组织实施；指导各街道、社区人力资源和社会保障服务工作。

(二)部门预算单位构成

汉南区人社局由局机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理全额事业单位3个（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

(三)部门人员构成

汉南区人社局总编制人数74人，其中：行政编制12人、工勤编制1人、事业编制61人(其中：参照公务员法管理全额事业编制37人)。在职实有人数52人，其中：行政编制12人、工勤编制1人、事业编制39人(其中：参照公务员管理事业人员30人，财政全额拨款事业人员9人)。

离退休人员5人，其中：行政单位退休2人，事业单位离休1人、退休2人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入896.64万元。其中：财政拨款(补助)收入814.64万元,纳入预算管理的非税收入安排拨款82万元。

2015年部门预算总支出896.64万元。主要包括社会保障与就业支出764.19万元，教育支出8万元，医疗卫生支出41.34万元，住房保障支出83.11万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数814.64万元，安排情况如下：

(一)基本支出535.64万元(其中财政拨款496.64万元，非税支出39万元），其中：

1.工资福利支出336.78万元。用于在职人员工资。

2.商品服务支出81.02万元。用于各单位日常办公、水电、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出117.84万元(其中财政拨款78.84万元，非税支出39万元）。用于离退休人员离退休费和在职人员住房公积金、医疗卫生等。

(二)项目支出361万元(其中财政拨款318万元，非税支出43万元），2014年预算82.85万元，增加235.15万元，增长284%。具体支出明细为：

1、公务员招考经费10万元（其中财政拨款5万元，非税支出5万元），主要用于全区公务员年公开招录和招聘工作经费。

2、劳动人事仲裁办案经费8万元（其中财政拨款5万元，非税支出3万元），主要用于人事仲裁办案，仲裁办公设备维护，仲裁员培训费。

3、四个街道服务中心人员经费8元，主要用于四个街道劳动服务中心人员办公、水电、差旅费、维护费等日常公用经费。

4、网络设备维护及其他经费75万元（其中财政拨款40万元，非税支出35万元），主要用于信息化建设设备运转及管理维护、软件系统维护服务、财务软件系统维护服务。

5、新增政策性项目预算安排资金260万元，主要用于企业科技扶持资金，招商引资工作等经费。

汉南区人社局2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区人社局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属3个参公事业单位（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算25

万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 15万元。其中：

1、公务用车购置费0 万元。

2、公务用车运行维护费15万元。

(三)公务接待费预算10万元。