2014年度武汉市汉南区人力资源和社会保障局部门决算

 2014年度武汉市汉南区人力资源和社会保障局部门决算 

2015年 10月 22日

目  录

第一部分、部门名称基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、部门名称2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、部门名称2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明

第一部分、人社局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区人力资源和社会保障局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、参照公务员法管理事业单位3个（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

二、部门人员构成

武汉市汉南区人力资源和社会保障局总编制人数74人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制61人(其中：参照公务员法管理37人)。在职实有人数52人，其中：行政12人，工勤1人，事业39人(其中：参照公务员法管理30人,  全额拨款事业人员9人)。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

第二部分、人社局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年度收入总计1431       万元，其中：行政事业收费813万元，按“收支两条线”缴入国库。支出总计1431  万元。与2013年相比，收入增加192  %，主要原因是财政拨款增加，财政拨款增加的原因一是我局工作人员人数增加，二是在职人员和离退休人员工资正常增长，三是日常工作及各项任务费用增加。与2013年相比，支出也增加192 %  。原因一是我局工作人员人数增加，二是在职人员和离退休人员工资正常增长，三是日常工作及各项任务费用增加。

二、2014年度收入决算情况

2014年度本年收入合计1431万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)618万元，占本年收入43%，其他收入813万元，占本年收入57%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年度本年支出合计       1431万元。其中：基本支出1348万元，占本年支出 94  %，项目支出 83万元，占本年支出  6 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年度财政拨款收支总计618 万元。与2013年710万元相比，收、支各减少92万元，降低 87%。主要原因就业补助-公益性岗位补贴大幅减少，及公用经费减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为618万元，支出决算为 618万元，完成年度预算的100  %。其中：基本支出535  万元，项目支出83万元。主要是用于1、用于在职人员工资、退休人员工资、聘用人员、临时人员工资；公务员考核及招考工作；2、用于开展日常工作的基本支出，如保障仲裁经费、监察办案经费等；3、帮扶结对共建村做好三万活动，惠及村民379户。发放各项资料1000余份；重修铁厂大沟，解决田间排水问题；安装路灯24盏，解决村民夜间出行问题；平整田间道路两条约，解决农用车进出田地问题等。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为349万元，支出决算为349万元，完成年度预算的100  %。主要是用于1、用于在职人员工资、退休人员工资，公务员考核及招考工作；2、用于开展日常工作的基本支出，如保障仲裁经费、监察办案经费等。

（二）教育（类）。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。用于干部教育与培训方面的支出。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为244.万元，支出决算为244.万元，完成年度预算的100%。，主要用于人社部门人员支出、日常活动开支的支出、抚恤支出及聘用人员工资等。

（四）医疗卫生与计划生育（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。用于在职人员的基本医疗保险的支出。

（五）其他支出（类）。年度预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年度预算的100%。用于聘用人员社会保险缴费及其他支出。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014度一般公共预算财政拨款基本支出  535万元，其中，人员经费 295万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区人力资源和社会保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人力资源和社会保障局机关和参照公务员法管理事业单位3个（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为  21 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0  辆，年末公务用车保有量  7  辆。

2.公务用车运行维护费 21 万元。其中：燃料费  9.65 万元；维修费   5.62 万元；过桥过路费 1.1 万元；保险费2.47 万元；出车补助2.16万元。

(三)公务接待费支出决算为10 万元，主要用于执行公务和开展业务活动等开支。

2014年武汉市汉南区劳动和社会保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。一是招商引资5.32万元，主要是引进企业洽谈相关事宜等；二是大型活动2.86万元，主要是举办大型服务企业招聘会、带领我区企业外出招工、组织干部职工参加区的体育、文艺活动等；三是 接受上级部门检查指导工作支出1.56万元，主要是人社工作事务的调研、指导与检查及部门人员外出培训学习等；四是处理突发事件及维稳资金0.26万元，主要是处理农民工工资拖欠或其他突发事件等。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2014年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区人力资源和社会保障局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1162万元，较2013年持平。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉南区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区人力资源和社会保障局共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0   辆，一般公务用车 6  辆，一般执法执勤用车 1 辆。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。  

2、一般公共服务类事务：是指人社局机关和下属二级单位用于在职人员工资、退休人员工资，公务员考核及招考、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、教育：是指干部教育与培训方面的支出。

4、社会保障和就业：是指用于聘用人员、临时人员工资，人社部门日常活动开支的支出。

5、医疗卫生：是指公务员和事业人员的基本医疗保险缴费。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7、年度预算：是指当年财政下达各项经费（包括上年结余、年初预算、区级追加、上级转移支付）。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、汉南区人社局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表（表1）

2014年度收入决算表（表2）

2014年度支出决算表（表3）

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2014年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）