2016年度政协武汉市汉南区委员会决算公开
发布时间：2016-02-24 00:00 作者： 信息来源： 无2016年度政协武汉市汉南区委员会决算公开
2017年10月20日
目 录
第一部分 政协武汉市汉南区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 政协武汉市汉南区委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 政协武汉市汉南区委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 政协武汉市汉南区委员会概况
一、部门主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协组织通过组织政协委员开展各项活动履行政协职能。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，政协武汉市汉南区委员会决算为纳入独立核算的单位本级决算。
三、部门人员构成
政协武汉市汉南区委员会总编制人数18人，其中：行政编制18人。在职实有人数16人，其中：行政16人。
离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
第二部分 政协武汉市汉南区委员会2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
635.79 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
439.41 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.58 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
151.08 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
18.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
26.75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
636.37 |
本年支出合计 |
52 |
635.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.58 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
636.37 |
总计 |
56 |
636.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
636.36 |
635.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.99 |
439.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
439.99 |
439.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
347.25 |
347.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
92.74 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
635.78 |
543.62 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.41 |
347.25 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
439.41 |
347.25 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
347.25 |
347.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
92.16 |
0.00 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
635.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
439.41 |
439.41 |
0.00 |
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
635.79 |
本年支出合计 |
54 |
635.79 |
635.79 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|||||||
|
总计 |
30 |
635.79 |
总计 |
60 |
635.79 |
635.79 |
0.00 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
|
合计 |
635.78 |
543.62 |
92.16 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.41 |
347.25 |
92.16 |
|||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
439.41 |
347.25 |
92.16 |
|||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
347.25 |
347.25 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
92.16 |
0.00 |
92.16 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
340 |
302 |
商品和服务支出 |
26 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69 |
30201 |
办公费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87 |
30202 |
印刷费 |
3 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
165 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
141 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
23 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
518 |
公用经费合计 |
26.00 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||
|
编制单位：武汉市汉南区政治协商委员会
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
33 |
|
|
|
31 |
2 |
23.4 |
|
21.7 |
|
21.7 |
1.7 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：武汉市汉南区政治协商委员会 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本单位2016年没有政府性基金收入和支出。
第三部分 政协武汉市汉南区委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计636.37万元，支出总计636.37万元。与2015年相比，收、支总计各增加 24.26万元，增长 3.96%，主要原因是财政拨款收入增加。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计636.37万元。其中：财政拨款收入635.79万元，占本年收入99.9%；其他收入0.58万元，占本年收入0.1%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计635.79万元。其中：基本支出543.62万元，占本年支出85.5%；项目支出92.16万元，占本年支出14.5%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计635.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.68万元，增长3.69%。主要原因一是对标提高的津补贴；二是增加了离退休人员的奖励工资；三是在职人员奖励增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为636.37 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为636.37万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出543.62万元，项目支出92.16万元。政协会议6.8万元；界别经费：10万元；委员活动费8.9万元；专委会经费9.25万元；委员活动费：8.9万元；老干工作经费28.8万元；调研经费0.3万元；换届经费8万元；劳务费7.4万元；主要成效为通过组织活动，充分发挥了委员政治协商、民主监督、参政议政作用。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为439.41万元，支出决算为439.41万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为151.08万元，支出决算为151.08万元，完成年度预算的100 %。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出636万元，其中，人员经费518万元，主要包括：基本工资69万元、津贴补贴87万元、奖金165万元、其他社会保障19万元、退休费141万元、住房公积金23万元、提租补贴3万元；公用经费26万元，主要包括：印刷费3万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出1万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
政协武汉市汉南区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为33万元，支出决算为23万元，为预算的69.70%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21.7万元，为预算的70%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量6辆。
(2)公务用车运行维护费21.7万元，为预算的70%，比预算减少9.3万元，主要原因是车辆减少，严格管理，节约运行。其中：燃料费10.6万元；维修费8.3万元；过桥过路费0.6万元；保险费1.4万元；停车费用0.1万元。
3.公务接待费支出决算为1.7万元，为预算的85%。
2016年 政协武汉市汉南区委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.7万元。其中：主要用于日常公务活动的接待工作24批次210 人次(其中：陪同55人次)。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 10万元，降低 30 %。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2016年没有政府性基金收入和支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度政协武汉市汉南区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出26.00万元，比2015年减少 12 万元，降低 31.6 %。主要原因是严格机关运行经费管理，厉行节约。
(二)政府采购支出情况。本部门2016年没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，政协武汉市汉南区委员会共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
