武汉市汉南区政协2017年部门预算

 武汉市汉南区政协2017年部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区政协2017年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区政协2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区政协2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区政协2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区政协2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区政协2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区政协2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）政协主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据以上职责，本着精简的原则，区政协设有6个专门委员会和 一个办公室。

6个专门委员会即：提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教文卫体和文史学习委员会、人口资源环境委员会、委员工作委员会（汉编[2013]20号文件核增）。

 办公室下设3个科。即：秘书科、咨询联络科、行政科。

 (三)人员构成

汉南区政协总编制人数14人，其中行政编9人，工勤编5人。在职实有人数17人，其中行政编9人，工勤编8人。

离退休人员12人，其中：退休11人，离休1人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 797.77万元。其中：财政拨款收入797.77万元。

2017年部门预算总支出797.77万元，主要包括一般公共服务支出631.57万元， 其中：社会保障和就业支出 99.06万元，医疗卫生支出27.01万元，住房保障支出40.13万元。

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出631.57万元；社会保障和就业支出99.06万元；医疗卫生与计划生育支出27.01万元；住房保障支出40.13万元　。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出179.63万元；商品和服务支出109.83万元；对个人和家庭的补助145.87万元。

2.政协支出预算细化安排情况

(1)政协支出预算797.77万元。主要用于：

①工资福利支出179.63万元。其中：基本工资68.28万元；津贴补贴84.18万元；奖金(年终一次性)5.69万元，社会保障缴费13.3万元，医疗保险12.19万元，提租补贴7.03万元。

②对个人和家庭的补助145.87万元。其中：离退休费95.37万元；医疗补助13.71万元；住房公积金28.84万元；离退休物业管理补贴3.7万元；离退休住房补贴4.26万元。

③商品和服务支出109.83万元。主要是会议费10万元、办公费2.47万元、印刷费0.19万元、水电费5.1万元、邮电费2.14万元、差旅费23.37万元、福利4万元、工会费3.19万元、培训费2.4万元、其它交通费用28.25万元。

④项目支出220.22万元，主要包括:政协例会30万元、委员活动费45.3万元、专门委员会经费30万元、界别经费11.5万元、省市政协委员活动费8万元，主席办公经费18万元，调研经费20万元、老干工作经费20万元、伙食补助21.18万元、聘用人员12.6万元、体检经费3.64万元。

三、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数797.77万元，比2016年预算增加154万元，增长24%，安排情况如下：

(一)基本支出577.55万元：

1. 工资福利支出179.63万元。其中：基本工资68.28万元；津贴补贴84.18万元；奖金(年终一次性)5.69万元，社会保障缴费13.3万元，医疗保险12.19万元，提租补贴7.03万元。

2. 商品和服务支出109.83万元。主要是会议费10万元、办公费2.47万元、印刷费0.19万元、水电费5.1万元、邮电费2.14万元、差旅费23.37万元、福利4万元、工会费3.19万元、培训费2.4万元、其它交通费用28.25万元。

3. 对个人和家庭的补助145.87万元。其中：离退休费95.37万元；医疗补助13.71万元；住房公积金28.84万元；离退休物业管理补贴3.7万元；离退休住房补贴4.26万元。

 (二)项目支出220.22万元。主要包括:政协例会30万元、委员活动费45.3万元、专门委员会经费30万元、界别经费11.5万元、省市政协委员活动费8万元，主席办公经费18万元，调研经费20万元、老干工作经费20万元、伙食补助21.18万元、聘用人员12.6万元、体检经费3.64万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.3万元，与2016年预算减少5.5万元，下降16%，主要原因公车改革车辆减少。其中：招待费3.8万元。小车运行费24.5万元。

(一)因公出国(境)经费没有，因为没有出国工作安排。

(二)公务用车购置及运行维护费24.5万元，比2016年预算减少5.5万元。其中：

1．公务用车购置费没有。

2．公务用车运行维护费24.5万元，比2016年预算减少5.5万元，主要原因是公车改革车辆减少。

(三)公务接待费3.8万元，与2016年持平。　

五、政府采购预算情况暂时没有安排。

武汉市汉南区政协2017年收支预算总表

                                                     单位：万元  

武汉市汉南区政协2017年财政拨款（补助）支出预算表

                           单位：万元

武汉市汉南区政协2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

汉南区政协办机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2017部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.3元，比2016预算减少5.5元，下降16%其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0万元

（二）公务用车购置及运行维护费 24.5元，

1、公务用车购置费0万元 。

2、公务用车运行维护费24.5元 。

（三）公务接待费预算3.8万元，比2016持平.

武汉市汉南区政协2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

                                                   单位：万元