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2015年度政协武汉市汉南区委员会决算公开

发布时间：2015-02-18 00:00 作者： 信息来源：无

2015年度政协武汉市汉南区委员会决算公开

2016年10月28 日

政协武汉市汉南区委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分政协武汉市汉南区委员会概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协组织通过组织政协委员开展各项活动履行政协职能。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，政协武汉市汉南区委员会决算为纳入独立核算的单位本级决算。　

三、部门人员构成

政协武汉市汉南区委员会总编制人数14人，其中：行政编制9人。在职实有人数18人，其中：行政12人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分政协武汉市汉南区委员会2015年度部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

政协武汉市汉南区委员会2015年度收入总计612万元，支出总计612万元。与2014年相比，收入增加81万元，增长13%。主要是财政拨款收入增加。

二、2015年度收入决算情况

政协武汉市汉南区委员会2015年度本年收入合计612万元。其中：财政拨款收入612万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

政协武汉市汉南区委员会2015年度本年支出合计612 万元。其中：基本支出505万元，占本年支出83%；项目支出107万元，占本年支出17%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

政协武汉市汉南区委员会2015年度财政拨款收支总计612万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加81万元，增长13%。主要原因一是对标提高的津补贴；二是增加了离退休人员的奖励工资；三是在职人员奖励增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

政协武汉市汉南区委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为612万元，支出决算为612万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出484万元，项目支出128万元。项目支出主要用于政协会议32万元；界别经费：11万元；委员活动费12万元；专委会经费16万元；街道政协工作经费：8万元；老干工作经费12万元；调研10万元；省市委员活动经费：3万元；常委会经费11万元；招商引资经费4万元；学习考察经费9万元；主要成效为通过组织活动，充分发挥了委员政治协商、民主监督、参政议政作用。

(一)一般公共服务支出(类)

政协武汉市汉南区委员会年度预算为459万元，支出决算为457.82万元，完成年度预算的99%。　

（二）社会保障和就业支出（类）

政协武汉市汉南区委员会年度预算为119.07万元，支出决算为119.07万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

政协武汉市汉南区委员会年度预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

政协武汉市汉南区委员会年度预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

政协武汉市汉南区委员会2015度一般公共预算财政拨款基本支出484万元，其中，人员经费445万元，主要包括：基本工资43万元、津贴补贴123万元、奖金115万元、其他工资福利支出10万元、离休费13万元、退休费90万元、抚恤金16万元、医疗费14万元、住房公积金16万元、提租补贴5万元；公用经费 38万元，主要包括：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费13万元、公务接待费1万元、劳务费4万元。　　

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

政协武汉市汉南区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个行政单位。　

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35万元，支出决算为33万元，为预算的94%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元，为预算的88%；其中：

(1)公务用车购置费0万元年末公务用车保有量 11辆。

(2)公务用车运行维护费29万元，为预算的88 %，比预算(减少) 4 万元，主要原因是严格管理，节约运行。其中：　燃料费15万元；维修费8万元；过桥过路费1万元；保险费5万元。

3.公务接待费支出决算为2.8万元，为预算的100%。

2015年政协武汉市汉南区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.8万元。其中：用于日常公务活动的接待工作41批次359人次(其中：陪同108人次)。　　

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.8 万元，降低 5%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2015年没有政府性基金收入和支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况

2015年度政协武汉市汉南区委员会机关运行经费支出38万元，较2014年(同口径)减少54万元，减少58 %。主要原因是严格机关运行经费管理，厉行节约。　

(二)政府采购支出情况

本部门2015年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，政协武汉市汉南区委员会共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分 政协武汉市汉南区委员会2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
汉南政协					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	612.11	一、一般公共服务支出	29	457.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.42
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	20.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	612.11	本年支出合计	52	612.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	23.41	年末结转和结余	54	23.41
	27			55
总计	28	635.52	总计	56	635.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
汉南政协						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.11	612.11
201	一般公共服务支出	457.82	457.82
20102	政协事务	457.82	457.82
2010201	行政运行	291.31	291.31
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00
2010204	政协会议	9.96	9.96
2010299	其他政协事务支出	128.55	128.55
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07
20805	行政事业单位离退休	102.80	102.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.22	72.22
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30.58	30.58
20808	抚恤	16.27	16.27
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27
210	医疗卫生与计划生育支出	14.42	14.42
21005	医疗保障	14.42	14.42
2100501	行政单位医疗	14.42	14.42
221	住房保障支出	20.80	20.80
22102	住房改革支出	20.80	20.80
2210201	住房公积金	15.73	15.73
2210202	提租补贴	5.07	5.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
汉南政协													金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次						1		2		3			4	5	6
合计						612.11		483.56		128.55
201		一般公共服务支出				457.82		329.27		128.55
20102		政协事务				457.82		329.27		128.55
2010201		行政运行				291.31		291.31
2010202	一般行政管理事务					28.00		28.00
2010204	政协会议					9.96		9.96
2010299	其他政协事务支出					128.55				128.55
208	社会保障和就业支出					119.07		119.07
20805	行政事业单位离退休					102.80		102.80
2080501	归口管理的行政单位离退休					72.22		72.22
2080504	未归口管理的行政单位离退休					30.58		30.58
20808	抚恤					16.27		16.27
2080801	死亡抚恤					16.27		16.27
210	医疗卫生与计划生育支出					14.42		14.42
21005	医疗保障					14.42		14.42
2100501	行政单位医疗					14.42		14.42
221	住房保障支出					20.80		20.80
22102	住房改革支出					20.80		20.80
2210201	住房公积金					15.73		15.73
2210202	提租补贴					5.07		5.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
汉南政协												金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次				1	栏次				2		3	4
一、一般公共预算财政拨款			1	1 612.11	一、一般公共服务支出		31					457.82
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出		32
			3		三、国防支出		33
			4		四、公共安全支出		34
			5		五、教育支出		35
			6		六、科学技术支出		36
			7		七、文化体育与传媒支出		37
			8		八、社会保障和就业支出		38					119.07
			9		九、医疗卫生与计划生育支出		39					14.42
			10		十、节能环保支出		40
			11		十一、城乡社区支出		41
			12		十二、农林水支出		42
			13		十三、交通运输支出		43
			14		十四、资源勘探信息等支出		44
			15		十五、商业服务业等支出		45
			16		十六、金融支出		46
			17		十七、援助其他地区支出		47
			18		十八、国土海洋气象等支出		48
			19		十九、住房保障支出		49					20.81
			20		二十、粮油物资储备支出		50
			21		二十一、其他支出		51
			22		二十二、债务还本支出		52
			23		二十三、债务付息支出		53
本年收入合计			24	612.11	本年支出合计		54					612.11
			25				55
年初财政拨款结转和结余			26	23.41	年末财政拨款结转和结余		56					23.41
一、一般公共预算财政拨款			27				57
二、政府性基金预算财政拨款			28				58
			29				59
总计			30	635.53	总计		60					635.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
汉南政协			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		612.11	483.56	128.55
201	一般公共服务支出	457.82	329.27	128.55
20102	政协事务	457.82	329.27	128.55
2010201	行政运行	291.31	291.31
2010202	一般行政管理事务	28.00	28.00
2010204	政协会议	9.96	9.96
2010299	其他政协事务支出	128.55		128.55
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07
20805	行政事业单位离退休	102.80	102.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.22	72.22
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30.58	30.58
20808	抚恤	16.27	16.27
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27
210	医疗卫生与计划生育支出	14.42	14.42
21005	医疗保障	14.42	14.42
2100501	行政单位医疗	14.42	14.42
221	住房保障支出	20.80	20.80
22102	住房改革支出	20.80	20.80
2210201	住房公积金	15.73	15.73
2210202	提租补贴	5.07	5.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
汉南政协				金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			483.55	483.55	483.55
301	工资福利支出		291.32	291.32
30101	基本工资		43.14	43.14
30102	津贴补贴		123.17	123.17
30103	奖金		114.92	114.92
30199	其他工资福利支出		10.09	10.09
302	商品和服务支出		37.95		37.95
30201	办公费		10.47		10.47
30202	印刷费		2.07		2.07
30207	邮电费		2.88		2.88
30211	差旅费		0.86		0.86
30213	维修(护)费		3.47		3.47
30215	会议费		13.11		13.11
30216	培训费		0.06		0.06
30217	公务接待费		1.14		1.14
30226	劳务费		3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助		154.28	154.28
30301	离休费		13.29	13.29
30302	退休费		89.50	89.50
30304	抚恤金		16.27	16.27
30307	医疗费		14.42	14.42
30311	住房公积金		15.73	15.73
30312	提租补贴		5.07	5.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：汉南政协					金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
31.94		29.14		29.14	2.80
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
汉南政协						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：2015年本部门没有政府性基金收入和支出。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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