武汉市汉南区政协2015年度部门预算

 武汉市汉南区政协2015年度部门预算 

2015年1月27日

武汉市汉南区政协2015年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区政协2015年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区政协2015年收支预算总表

三、武汉市汉南区政协2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区政协2015年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区政协2015年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区政协2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据以上职责，本着精简的原则，区政协设有6个专门委员会，4个街道联络委员会和一个办公室。

6个专门委员会即：提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教文卫体和文史学习委员会、人口资源环境委员会、委员工作委员会（汉编[2013]20号文件核增）。

4个街道联络委员会即:政协纱帽街联络委员会、政协东荆街联络委员会，政协邓南街联络委员会，政协湘口街联络委员会。

办公室下设3个科。即：秘书科、咨询联络科、行政科。

 (三)人员构成

汉南区政协总编制人数14人，其中行政编9人，工勤编5人。在职实有人数19人，其中行政编13人，工勤编6人。

离退休人员10人，其中：退休9人，离休1人。

二、收支预算情况 

2015年部门预算总收入 486.83万元。其中：财政拨款收入486.83万元。

2015年部门预算总支出486.83万元，主要包括一般公共服务支出 375.95万元， 其中：教育支出2万元，社会保障和就业支出 72.22万元，医疗卫生支出15.40万元，住房保障支出21.25万元。

三、财政拨款（补助）情况

2015年财政拨款预算数 486.83万元，比2014年预算增加85.50万元，增长21%，安排情况如下：

（一）基本支出299.33万元，比2014年预算增加50万元，增长20%，主要原因是自然增资和公用经费提高预算标准。其中：

1、工资福利支出149.34万元，比2014年增加16.69万元。主要是自然增资。

2、商品服务支出53.86万元，比2014年增加了6.08万元。主要是办公经费标准调高。

3、对个人和家庭补助支出96.12万元，比2014年增加了27.22万元。主要是离退休增加生活补贴及住房医疗补贴调标。

（二）项目支出 187.5万元，比2014年预算增加35.5万元，增长23 %，主要包括：

1、调研经费20万元；

2、界别经费11.5万元；

3、省市政协委员活动费8万元；

4、街道政协工作经费8万元；

5、专委会经费30万元；

6、委员活动费15万元；

7、政协例会30万元

8、老干工作经费50万元；

9、预安排政策性项目资金15万元。

2015年区政协收支预算总表

                                          单位：万元  

2015年汉南区政协财政拨款（补助）支出预算表

            单位：万元    

武汉市汉南区政协2015年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区政协办机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 35万元，比2014年预算减少1.8万元，下降5%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0万元

（二）公务用车购置及运行维护费 33万元，

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费33万元。

（三）公务接待费预算2万元，比2014年预算 减少1.8万元

武汉市汉南区政协2015年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

                                         单位：万元