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政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算
2015年9月10日
目录
第一部分、政协武汉市汉南区委员会基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算情况说明
第一部分、政协武汉市汉南区委员会基本情况
一、单位构成
从决算构成单位来看，政协武汉市汉南区委员会决算为单位本级决算组成，其中行政单位1个。
二、部门人员构成
政协武汉市汉南区委员会总编制人数 14 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 5 人 。在职实有人数 18 人，其中：行政 12人，工勤 6 人 。
离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休10 人。
第二部分、政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
政协武汉市汉南区委员会2014年度收入总计554 万元，其中本年收入531万元，上年结转和结余23万元；支出总计 531万元，年末结转和结余23万元；与2013年相比，支出减少8 %。
二、2014年度收入决算情况
政协武汉市汉南区委员会2014年度本年收入合计 531万元。财政拨款收入 531万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
政协武汉市汉南区委员会2014年度本年支出合计 531万元。其中：基本支出 368万元，占本年支出69 %，项目支出163 万元，占本年支出 31%， 。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
政协武汉市汉南区委员会2014年度财政拨款收支总计531 万元。与2013年相比，收、支各减少41.52万元，降低了8 %。主要原因是减少了公用经费。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
政协武汉市汉南区委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为531万元，支出决算为531万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出368万元，项目支出 163万元。项目支出主要用于 政协委员活动，共计163万元。主要 政协全会33.51万元、委员活动费11万元、视察调研12万元、界别经费11万元、省市政协委员活动费8万元、专委会经费18万元、街道政协工作经费8万元、老干工作经费15万元、高校毕业生补助15万元、招商引资31万元。主要成效为：通过组织活动，充分发挥了委员政治协商、民主监督、参政议政作用。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
政协武汉市汉南区委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出368万元，其中，人员经费 276万元，主要包括：基本工资41万元、津贴补贴90万元、奖金49万元、社会保障缴费2万元、 其他工资福利支出3万元、离休费8万元、退休费67万元、医疗费10万元、 住房公积金5万、其它1万元；公用经费：92万元，主要包括：办公费16万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费4万元 、工会经费4、公务用车运行维护费30万元、 其他商品和服务支出28万元 。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
政协武汉市汉南区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个行政单位 。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为34万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量 11辆。
2.公务用车运行维护费 30万元。其中：燃料费15 万元；维修费8万元；过桥过路费2万元；保险费 5 万元；
(三)公务接待费支出决算为4 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支4万元。其中：用于招商引资2.38万元， 外省市交流接待1.62万元 。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
政协武汉市汉南区委员会2014年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度政协武汉市汉南区委员会 机关运行经费支出260万元，较2013年减少176万元，主要原因是减少了公用经费。
(二)政府采购支出情况。2014年度政协武汉市汉南区委员会政府采购支出为0万元，
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，政协武汉市汉南区委员会共有车辆11辆，其中，副部(省)级以上领导用车0 辆，一般公务用车11辆，
第三部分、政协武汉市汉南区委员会2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表（表1）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
529.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
418.00 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
75.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
10.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
15.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
5.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
8.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
529.00 |
本年支出合计 |
49 |
531.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
23.00 |
年末结转和结余 |
51 |
23.00 |
|
总计 |
26 |
552.00 |
总计 |
52 |
554.00 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； |
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 |
2014年度收入决算表（表2）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
531.00 |
531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010203 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
148.00 |
148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
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2014年度支出决算表（表3）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
531.00 |
368.00 |
163.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.00 |
270.00 |
148.00 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
418.00 |
270.00 |
148.00 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
2010203 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
148.00 |
|
148.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
529.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
529.00 |
本年支出合计 |
50 |
531.00 |
531.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
23.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
23.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
552.00 |
支出总计 |
54 |
554.00 |
554.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
|
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
531.00 |
368.00 |
163.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.00 |
270.00 |
148.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
418.00 |
270.00 |
148.00 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
2010203 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
148.00 |
|
148.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
21301 |
农业 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
1栏=(2+3）栏。 |
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2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
367.00 |
275.00 |
92.00 |
|
|
30101 |
30101基本工资 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
30102 |
30102津贴补贴 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
30103 |
30103奖金 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
30201 |
30201办公费 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
30202 |
30202印刷费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30207 |
30207邮电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
30211 |
30211差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
30215 |
30215会议费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
30216 |
30216培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30217 |
30217公务接待费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30228 |
30228工会经费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30229 |
30229福利费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
|
30301 |
30301离休费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
30302 |
30302退休费 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
30307 |
30307医疗费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
30311 |
30311住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
|
|
1栏=(2+3）栏。 |
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
34.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
4.00 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
|
公开部门：武汉市汉南区政治协商委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
|
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2014年度本单位没有政府性基金收入和支出。 | 
