武汉市汉南区新闻信息中心2016年度部门预算

 武汉市汉南区新闻信息中心2016年度部门预算

2016年1月25日

武汉市汉南区新闻信息中心2016年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区新闻信息中心2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区新闻信息中心2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区新闻信息中心2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区新闻信息中心2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区新闻信息中心2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区新闻信息中心2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。

2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。

3、承办上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

汉南区新闻信息中心为区委序列的直属正处级事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市汉南区新闻信息中心总编制人数18人，其中：事业编制18人（参公4人）。实有人数18人（参公4人），另有财政补助长期骋用人员18人。离退休人员2人，其中：退休2人。合计38人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入  731.64万元，比上年预算收入558.89万元增加172.75万元，增长30%，主要是行政事业性项目支出预算财政拨款增加。其中：财政拨款(补助)收入  731.64万元。

2016年部门预算总支出731.64万元，主要包括教育支出  1.68万元，文化体育与传媒支出686.34万元，医疗卫生支出  20.27万元，住房保障支出 23.35  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数731.64万元，比2015年预算增加207.75万元，增长28%，安排情况如下：

(一)基本支出  244.81万元，比2015年预算减少24.08万元，降低0.9 %。其中：

1.工资福利支出  125.2万元。包括：

基本工资及津补贴112.22万元（是参公人员（4人）和在编人员（14人）的基本工资、绩效工资和津补贴工）；社会保障缴费10.17万元；住房补贴2.81万元；

2.商品服务支出42.48万元，是按在编人员18人核定。包括：

培训费、办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、福利费、工会经费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出 30.64万元，包括:住房公积金20.54万元;医疗费10.1万元。

4.不可预见经费46.49万元，是在编人员18人两奖和退休人员2人的差额工资及保险费。

(二)项目支出486.83万元，比2014年预算增加231.83万元，增长47%。其中：

1.专项业务支出类项目216万元。其中：

新闻事业费125万元，主要用于汉南电视台综合频道、资讯频道、影视频道的节目采编播费用25万元；经开区电视宣传专题片制作费100万元（2016年开发区工委已预计安排全区形象宣传片一部65万元；部门成果宣传片4部20万元；人物风采片5个15万元。）；

网络维护费85万元，主要用于网络舆情监控软件购置20万元、网站服务器托管维护费10万元、网站改版升级35万元（武汉开发区与汉南区融合后，原汉南视线网需要重新改版；网站的程序是购买北京公司的功能上需要升级）、网站通讯员稿费10万元及网站宽带费10万元。

租赁费6万元，主要用于经开区新闻记者办公用房租赁费。武汉开发区与汉南区融合后，主要新闻采访都在经开区，业务量增大，必须有办公场所。

   2.专用设备与材料购置类项目90万元。主要用于采编专题部采购节目存储系统、媒资管理系统以及更换影视频道节目播控系统。      

   3.购买劳务支出类项目180.83万元,主要用于长期聘用合同制新闻专业人员（18人）的工资福利性支出和五险一金费用。

武汉市汉南区新闻信息中心2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区新闻信息中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算   15万元，比2015年减少1.2万元，下降7.4%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算   0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 9万元。其中：

1、公务用车购置费    0  万元。。

2、公务用车运行维护费   9万元。

(三)公务接待费预算  6  万元。