2015年度武汉市汉南区新闻信息中心部门决算
发布时间：2016-10-28 00:00 作者： 信息来源： 无2015年度武汉市汉南区新闻信息中心部门决算
2016年10月28日
目 录
第一部分 武汉市汉南区新闻信息中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉南区新闻信息中心2015年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市汉南区新闻信息中心2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市汉南区新闻信息中心2015年度部门决算情况
第一部分、武汉市汉南区新闻信息中心概况
一、主要职能
1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。
2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。
3、承办上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市汉南区新闻信息中心部门决算由单位本级决算组成。差额拨款事业单位 1个。
三、部门人员构成
武汉市汉南区新闻信息中心总编制人数18人，其中：事业编制18人(参公4人)。实有人数18人（参公4人），另有财政补助长期骋用人员18人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
第二部分、武汉市汉南区新闻信息中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计708.1万元，支出总计708.6万元。与2014年相比，收入减少134万元 ，降低16%，主要原因是财政拨款收入减少。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计708.1万元。其中：财政拨款收入643.5万元，占本年收入91%；其他收入64.6万元，占本年收入0.9%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计708.6万元。其中：基本支出548.5万元，占本年支出77.4%；项目支出95万元，占本年支出13.4%;其他支出65.1万元，占本年支出9.2%
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计643.5万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少178.5万元，降低22 %。主要原因是财政拨款收入减少，招商引资工作任务基本取消。 。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为643.5万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为643.5万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出548.5万元，项目支出95万元。项目支出主要用于新闻专用设备购置及劳务支出。
(一) 教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为638万元，支出决算为638万元，完成年度预算的100%。
(三)社会保障和就业支出（类）。年度预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出 548.5万元，其中，人员经费 382.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区新闻信息中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区新闻信息中心本级1个事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元为年度预算16.2万元的94%。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，为预算的100%。
1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量3辆。
2.公务用车运行维护费12万元，为预算的100%。其中：燃料费 5.3万元；维修费 4.9万元；过桥过路费 0.5万元；租用费0.5万元；保险费 0.8万元。
(三)公务接待费支出决算为3.2万元，为年度预算4.2万元的76%，主要用执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.2万元。其中：用于招商引资0.3万元，外省市区调研、检查、业务交流接待 2.90万元。
2015年武汉市汉南区新闻信息中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.2万元。其中：用于招商引资0.3万元，主要用于 的接待工作5批次4人次(其中：陪同2人次)；外省市记者交流接待 2.3万元，主要用于接待省、市电台记者新闻采访及栏目拍摄32批次5人次(其中：陪同2人次)；及大车都网站等接待活动0.6万元，主要用于网站的接待工作8批次4人次(其中：陪同1人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数15.2万元比2014年的17万元减少1.8万元，降低10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长9 %,公务接待支出决算减少2.8万元，降低46%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是增加经开区新闻宣传工作量，公务接待支出决算减少的主要原因是执行八项规定。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区新闻信息中心2015年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度新闻信息中心机关运行经费支出173.3万元，较2014年(同口径)220.55万元减少47.25万元，降低21 %。主要原因是网络维护维修支出减少。
(二)政府采购支出情况。2015年度新闻信息中心政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。
。截至2015年12月31日，武汉市汉南区新闻信息中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
第三部分、武汉市汉南区新闻信息中心2015年度部门决算表
2015年收入支出决算总表（表1）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
643.50 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
1.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
64.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
638.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
4.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
65.10 |
|
本年收入合计 |
23 |
708.10 |
本年支出合计 |
49 |
708.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
2.70 |
年末结转和结余 |
51 |
2.20 |
|
总计 |
26 |
710.80 |
总计 |
52 |
710.80 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | |||||
2015年度收入决算表（表2）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
708.10 |
643.50 |
|
|
|
|
64.60 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.00 |
638.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20704 |
广播影视 |
379.00 |
379.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070401 |
行政运行 |
343.50 |
343.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
20705 |
新闻出版 |
259.00 |
259.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070501 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070504 |
新闻通讯 |
243.10 |
243.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
64.60 |
64.60 |
|
|
|
|
64.60 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
64.60 |
64.60 |
|
|
|
|
64.60 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
64.60 |
64.60 |
|
|
|
|
64.60 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
2015年度支出决算表（表3）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
708.60 |
613.60 |
95.00 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.00 |
543.00 |
95.00 |
|
|
|
|||
|
20704 |
广播影视 |
379.00 |
379.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070401 |
行政运行 |
343.50 |
343.50 |
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|||
|
20705 |
新闻出版 |
259.00 |
164.00 |
95.00 |
|
|
|
|||
|
2070501 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|||
|
2070504 |
新闻通讯 |
243.10 |
148.10 |
95.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
65.10 |
65.10 |
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
65.10 |
65.10 |
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
65.10 |
65.10 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
643.50 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
638.00 |
638.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
4.50 |
4.50 |
|
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
23 |
643.50 |
本年支出合计 |
50 |
643.50 |
643.50 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||
|
收入合计 |
27 |
643.50 |
支出总计 |
54 |
643.50 |
643.50 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
|||||
|
| |||||||||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
643.50 |
548.50 |
95.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.00 |
543.00 |
95.00 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
379.00 |
379.00 |
|
|||
|
2070401 |
行政运行 |
343.50 |
343.50 |
|
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|||
|
20705 |
新闻出版 |
259.00 |
164.00 |
95.00 |
|||
|
2070501 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
|||
|
2070504 |
新闻通讯 |
243.10 |
148.10 |
95.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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|
1栏=(2+3）栏。 |
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2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
548.50 |
382.70 |
165.80 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
75.40 |
75.40 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
51.90 |
51.90 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
58.80 |
58.80 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
31.80 |
31.80 |
|
||
|
30107 |
30107绩效工资 |
49.10 |
49.10 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
55.50 |
55.50 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
||
|
30202 |
30202印刷费 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
||
|
30206 |
30206电费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
||
|
30211 |
30211差旅费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
||
|
30214 |
30214租赁费 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
||
|
30226 |
30226劳务费 |
34.70 |
0.00 |
34.70 |
||
|
30227 |
30227委托业务费 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
30239 |
30239其他交通费用 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
|
30302 |
3032退休费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
30305 |
30305生活补助 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
单位：万元 | ||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
15.20 |
|
15.20 |
|
12.00 |
3.2 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
2015年度政府性基金财政拨款收入支出总表（表8）
|
公开部门：武汉市汉南区新闻信息中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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2015年本单位没有政府性基金收入和支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
