2016年度武汉市汉南区人大常委会办公室部门决算
发布时间：2016-02-23 00:00 作者： 信息来源： 无2016年度武汉市汉南区人大常委会办公室部门决算
2017年10月20日
目 录
第一部分、汉南区人大常委会办公室基本情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分、汉南区人大常委会办公室2016年度部门决算表
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度收入决算情况
三、2016年度支出决算情况
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2016年度其他重要事项的情况
第三部分、汉南区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分、汉南区人大常委会办公室基本情况
一、主要职能
①筹备召开区九届人民代表大会第一次会议。听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预决算报告，人事任免事项。
②为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开7次会议，20次左右主任会议，听取和审议全区重大事项，监督“一府两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。
③组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题、经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题开展调查研究、组织好人大代表视察活动活动，提供调研材料，确定中心发言人。
④加强代表工作。组织好闭会期间代表履职活动，对人大代表进行提升能力的培训，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。
⑤开展执法检查。上下联动对有关法律法规开展执法检查，发现问题，督促整改，促进部门相关工作落实。
⑥开展专题询问。区人大常委会选择民生问题如今年城乡低保工作开展专题询问，激发干部干事创业热情，增强工作紧迫感和工作责任心，促进政府相关工作，使改革开放的成果惠及百姓。根据主任会议的决定成立专题调查组对有关问题进行调查并汇报调查结果。
⑦为人大及其常委会行使重大事项的决定权服务。对涉及全区重大事项，如国民经济发展计划、财政预决算、城市发展总体规划和有关民生等重大事项进行审议，调研，征求修改意见，起草决议草案，通过相应的决议。促进全区“五位一体”协调发展。
⑧依法进行人事任免。对 “一府两院”提请任命的人员，依照法定程序，组成考核公示和法律知识考试，向宪法宣誓，作供职承诺报告，常委会组成人员作是否赞成的无记名表决。加强对受任干部监督，适时组织工作评议。依法行使任免权，提高干部质量和任用标准。
⑨加强机关自身建设。打铁还须自身硬，不断加强对机关人员的教育培养，落实两个责任，长期抓好作风建设。抓好机关组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的干部队伍。
⑩承办领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，汉南区人大常委会办公室部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。
三、部门人员构成
汉南区人大常委会办公室总编制人数 20 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。人大机关实有人员45人，其中：在编在岗人员20人（行政 15 人，工勤5 人），在岗不在编人员12人（兼职人大工委主任副主任9人，借用人员3人）；离退休人员 13人（离休 1 人，退休 12 人）。
第二部分、汉南区人大常委会办公室2016年度部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表(表1)
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 |
| |||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| |||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
817.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
565.00 |
| |||||
|
其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
| |||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
| |||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
| |||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
2.00 |
| |||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
| |||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
| |||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
198.00 |
| |||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
18.00 |
| |||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
| |||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
| |||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
| |||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
| |||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
| |||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
| |||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
| |||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
| |||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
| |||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
34.00 |
| |||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
| |||||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
0.00 |
| |||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
.00 |
| |||||
|
本年收入合计 |
23 |
817.00 |
本年支出合计 |
49 |
817.00 |
| |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
50 |
0.00 |
| |||||
|
年初结转和结余 |
25 |
2.00 |
年末结转和结余 |
51 |
2.00 |
| |||||
|
总计 |
26 |
819.00 |
总计 |
52 |
819.00 |
| |||||
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
| ||||||||||
二、2016年度收入决算表(表2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
817.00 |
817.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
565.00 |
565.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
565.00 |
565.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
三、2016年度支出决算表（表3） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
817.00 |
707.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
565.00 |
455.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
565.00 |
455.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
817.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
565.00 |
565.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
817.00 |
本年支出合计 |
50 |
817.00 |
817.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
2.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
2.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
819.00 |
支出总计 |
54 |
819.00 |
819.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
817.00 |
707.00 |
110.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
565.00 |
455.00 |
110.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
565.00 |
455.00 |
110.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
707.00 |
596.00 |
111.00 |
|||
|
|
工资福利支出 |
346.00 |
346.00 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
31.00 |
31.00 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.00 |
17.00 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
109.00 |
|
109.00 |
||
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
23.00 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.00 |
|
35.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.00 |
250.00 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
七、2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
22.47 |
|
22.47 |
|
22.47 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 | |||||||||||
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分汉南区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
汉南区人大常委会办公室2016年度收入总计 817万元，支出总计 817万元。与2015年相比，收入、支出分别增加73万元，增加10 %，主要原因：一是人头经费增加；二是区人民代表大会代表换届选举经费。
二、2016年度收入决算情况
汉南区人大常委会办公室2016年度本年收入合计817万元。其中：财政拨款收入817万元，占本年收入 100 %。
三、2016年度支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2016年度本年支出合计 817万元。其中：基本支出707万元，占本年支出 86.5%，项目支出 110 万元，占本年支出 13.5 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
汉南区人大常委会办公室2016年度财政拨款收支总计分别为817万元 、817万元。与2015年相比，收、支各增加73万元，增加10%。主要原因一是增加人员经费，二是区人民代表大会代表换届选举。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 817万元(包括年初部门预算)，支出决算为 817 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 707万元，项目支出 110 万元。项目支出主要用于人大监督40万元，用于工作委员会运行、办公、公务活动，常委会会前调研、市区联动执法检查等产生费用；代表工作经费40万元，主要用于代表活动和换届选举；一般行政事务管理30万元，主要用于老干支出、人大宣传、制作展板、编纂汉南人大书籍等工作经费。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 565万元，支出决算为 565 万元，完成年度预算的 100 %。
（二）教育支出（类）。进修及培训预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业预算为198万元，支出决算为198万元，完成年度预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。医疗卫生与计划生育预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。
（五）住房保障支出（类）。预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2016度一般公共预算财政拨款基本支出707万元，其中，人员经费596万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
汉南区人大常委会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括人大常委会本级及下属6 个工作委员会1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.47万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.47万元。
1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。
2.公务用车运行维护费 22.47万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 19 万元；维修费 8 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 5 万元；安全奖励费用 0 万元。
(三)公务接待费支出决算为 0 万元，其中：外省市区交流接待0 万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数22.47万元比2015年36减少13.5万元，降低37.6 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少12.5万元，降低34.7 %,公务接待支出决算减少1 万元，降低100 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，节约运行成本，公务接待支出决算减少的主要原因是执行八项规定，节约运行成本。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2016年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度汉南区人大常委会办公室机关运行经费支出565 万元，较2015年增加31万元，增加5.8 %。主要原因是增加了换届选举经费支出。
(二)政府采购支出情况。2016年度汉南区人大常委会办公室政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，汉南区人大常委会办公室共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
