武汉市汉南区人大常委会办公室2017年度部门预算

 武汉市汉南区人大常委会办公室2017年度部门预 

       2017年2月14日

武汉市汉南区人大常委会办公室2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区人大常委会办公室2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区人大常委会办公室2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区人大常委会办公室2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区人大常委会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区人大常委会办公室2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区人大常委会办公室2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

①筹备召开区九届人大二次会议。听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预决算报告，人事任免事项。

②为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开7次会议，20次左右主任会议，听取和审议区重大事项，监督“一府两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。

③组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，组织好人大代表视察活动，提供调研材料，确定中心发言人。

④加强代表工作。对人大代表进行提升能力的培训，组织好闭会期间代表履职活动，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。

⑤开展执法检查。市区联动开展对法律法规实施情况的执法检查，发现问题，限期整改，促进部门依法行政。

⑥开展专题询问。根据区人大常委会议程安排开展专题询问，监督政府履职，促进相关工作。根据主任会议的决定成立专题调查组开展调研，形成调研报告。

⑦为人大及其常委会行使重大事项的决定权服务。对涉及全区重大事项和有关民生等重大事项进行调研，提出审议，作出相应的决议。

⑧做好人事任免。把党管干部与人大依法任命干部相结合，完善干部任免考试、考核公示、供职承诺报告、宪法宣誓等程序，加强对受任干部监督，依法行使任免权。

⑨加强机关自身建设。不断加强对人大机关工作人员思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，落实“两个责任”。创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的人大干部队伍。

⑩承办领导交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

汉南区人大常委会是区人民代表大会闭会期间常设机关，区人大及其常委会下设“一室六委（工委）”即办公室、财经委员会、法制委员会、城建与环保工作委员会、农村工作委员会、教科文卫民宗侨外工作委员会、代表与人事任免工作委员会。办公室下设5个科，即秘书科、调研科、代表工作科、法治工作科、行政老干科。行政单位1个。现有区人大代表148人，常委会组成人员30人，各工（专）委成员52人，机关工作人员40人。

(三)部门人员构成

汉南区人大常委会总编制人数25人，其中：行政编制 18人，工勤编制 7人。实有在职干部25人，行政人员18人，工勤人员7人。离退休人员 13 人，其中：离休 1人，退休 12  人。根据在岗不在编工委正副主任12人，机关借用人员3人，合计53人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1024.69万元。其中：财政拨款收入1024.69万元，比2016年增加280万元，增加37%，主要原因是换届选举产生新的人大常委会领导。

2017年部门预算总支出1024.69万元，比2016年增加280万元，增长37%。主要包括一般公共服务支出780.12万元，社会保障和就业支出151.91万元，医疗卫生支出27.43万元，住房保障支出60.23万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1024.69万元，比2016年预算增加280万元，增长37%，主要原因是大会选举产生新的人大常委会领导，基本支出增加296万元，项目支出减少16万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出812.95万元，比2016年预算增加296.92万元，增加57.5%。其中：

1.工资福利支出271.03万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2.商品服务支出159.84万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出178.32万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生。

(二)项目支出211.74万元，与2016年预算相比减少16.26万元,减少7%。主要原因是代表换届经费减少，代表活动费用增加。其中：

1.代表工作室、专业小组经费11.5万元。主要用于代表小组开展活动、设立代表工作室，接待联系选民、建立代表活动档案、参加省市有关会议开支。

2.区人大代表活动经费45.3万元。主要用于代表培训、发放有关宣传资料、参加有关会议、开展履职监督活动，误工误餐补贴、代表履职、车船费用。

3.人民代表大会例会30万元。主要用于一年一次的区人民代表大会会议开支。

4.专题询问、调研经费20万元。主要用于地方人大工作研究会、人大宣传报道、信息资料采集、出版有关书籍、作品奖励等工作经费。

5.人大六个工（专）委经费30万元。主要用于工作委员会运行、公务活动、常委会前调研、上下互动执法检查等产生的费用。

6.老干工作及其他活动20万元。主要用于老干部活动、慰问、社区联系点共建、常委会议、主任会议、议政厅维护、人员培训等开支。

7. 省、市人大代表活动费8万元。主要用于省市人大代表视察、检查调研和会议支出。

8. 人大主任办公经费18万元。主要用于人大主任会议视察、调研和会议、培训等开支。

9.职工体检费4.94万元。

10.在职职工伙食补助24万元。

武汉市汉南区人大常委会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区人大常委会公务接待费、公务用车及运行维护费开支，单位包括机关办公室及六个工作（专）委员会。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算31万元。比2016年减少23.5万元，降低43%。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费24.5万元，比2016年减少23.5万元，下降49%。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费24.5万元。

(三)公务接待费预算6.5万元，与2016年持平。