武汉市汉南区档案局2016年度部门预算

 武汉市汉南区档案局2016年度部门预算 

2016年1月25日

武汉市汉南区档案局2016年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区档案局2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区档案局2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区档案局2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区档案局2016年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区档案局2016年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区档案局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

汉南区档案局与汉南区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，为区属局级事业单位，主要职责是宣传贯彻执行档案工作政策、法律、法规，对全区档案工作实行管理，开展执法监督，查处违法案件，监督指导档案工作；接收、征集、整理、保管全区各单位形成的重要档案资料，保守秘密，维护档案服务；开展档案理论秘科技研究，组织干部培训，负责职称评审推荐，指导学会小组工作；开发档案资源，建立资料信息网络。

内设机构；汉南区档案局（馆）下设一室二科（办公室、档案管理科、业务指导科）。

（二）部门预算单位构成

汉南区档案局由机关及下属三个科室组成，是参照公务员法管理事业单位。

（三）部门人员构成

汉南区档案局总编制人数 7 人，其中：事业编制7人。在职实有人数6人（参照公务员管理）。其中：局长一名，正处级一名，正科三名，副科一名。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入132.99万元。其中：财政拨款(补助)收入132.99万元。比2015年增加46.14万元，增长34.69%。

三、财政拨款(补助)预算情况

（一）2016年部门预算总收入132.99万元。其中：财政拨款（补助）收入132.99万元。比2015年增加46.14万元，增长34.69%。

   （二）2016年部门预算支出132.99万元。比2015年增加46.14万元，增长34.69%。主要是两区融合，工作量增大，相应支出增加。其中:

1、基本支出97.99万元。

（1）工资福利支出48.39万元。包括：基本工资12.31万元、津贴补贴29.77万元、冲销64元结余0.4万元，奖金1.03万元，医疗保险3.48万元，生育保险0.3万元等。

（2）商品和服务支出23.74万元。包括：办公费0.66万元、印刷费0.07万元，邮电费0.6万元元，水电费1.8万元、差旅费3万元、日常维修0.3万元元，物业管理0.24万元，会议费10万元，福利费1.09万元，培训费0.65万元，工会经费0.87万元，其他0.96万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（3）对个人和家庭补助支持11.88万元，包括：住房公积金7.96万元、医疗补助3.92万元。

（4）不可预见经费13.98万元。

2、项目支出35万元。

（1）档案馆安全经费5万元，主要用于档案局（馆）。档案馆库房消防、档案利用、扫描室内监控经费包括：维修、日常运行等费用。

（2）档案信息化经费20万元，档案信息化工作是数字档案馆在基础，是服务民生、服务经济社会的必然趋势。做好档案扫描、录入、整理、挂接。接省市档案局工作目标要求，每年50万幅面任务，扫描公司加工所需扫描、录入、整理、挂接、装裱费、装订费、资料费等相关费用。

（3）档案保护费5万元，国家《档案法》和省市档案条例规定，随着档案进馆门类扩大，和馆藏档案数量增大，馆藏档案资料6万卷。按每年不低于每卷3元要求，并依据经济增长逐年增加，使档案馆档案安全保护与社会发展同步。主要用于学员宿舍楼的日常运行、维修维护等。

（4）档案抢救费支出5万元。档案抢救费用主要是用于馆藏年代久远档案抢救、整理、修复、装裱费用，包括人工、材料、装具费用。
武汉市汉南区档案局2016年收支预算总表

单位：万元

武汉市汉南区档案局2016年财政拨款（补助）支出预算表

单位：万元

武汉市汉南区档案局2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

档案局机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排  “三公”经费预算  5.5万元，与2015年预算持平。

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2015年预算持平。

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3.5万元，与2015年预算持平。

（三）公务接待费预算2  万元，与2015年预算持平。

武汉市汉南区档案局2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

                                           单位：万元