武汉市汉南区档案局2017年度部门预算

 武汉市汉南区档案局2017年度部门预算

2017年2月14日

区档案局2017年部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我局“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我局将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

武汉市汉南区档案局2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区档案局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区档案局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区档案局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区档案局2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区档案局2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

汉南区档案局与汉南区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，为区属局级事业单位，主要职责是宣传贯彻执行档案工作政策、法律、法规，对全区档案工作实行管理，开展执法监督，查处违法案件，监督指导档案工作；接收、征集、整理、保管全区各单位形成的重要档案资料，保守秘密，维护档案服务；开展档案理论秘科技研究，组织干部培训，负责职称评审推荐，指导学会小组工作；开发档案资源，建立资料信息网络。

(二)部门预算单位构成

汉南区档案局（馆）下设一室二科（办公室、档案管理科、业务指导科）。

 (三)部门人员构成

汉南区档案局（馆）总编制人数 7 人，其中：事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数6 人，其中：事业编制6人(其中：参照公务员法管理6 人)。

二、工作目标及主要任务

完成扶贫攻坚工作；

服务经济建设，营造引商留商扶商环境（年走访对口企业次数和协调解决困难数达标）；

做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作；

落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设；

落实党的思想建设（开展“两学一做”）、组织建设和制度建设；

落实党的思想建设——意识形态工作责任制；

创新社会治理加强基层建设；

落实人大、政协议提案办理工作任务；

档案接收进馆，力争机构改革单位档案分批量接收进馆。

按进度完成档案数字化扫描7。

围绕国际档案日开展档案展览活动两场次，让档案宣传进社区、进农村、进学校、进园区。

弘扬档案文化，编研出版档案资料1本（约3万字）。

开展家庭建档试点工作，着手指导完成2个家庭建立规范档案。

建立民生档案专库，指导村级建立精准扶贫档案，村级建档率达85%。

初步完成八大园区的建档达标工作（完成率50%）。

完成“三重一特”档案，重点建立匡宗仪同志生平档案。

建立国有改制企业档案查询机制，查询准确率达90%以上，档案利用率增长10%。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入195.99万元。其中：财政拨款收入195.99万元。

(二)2017年部门预算总支出 195.99万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出174.47万元；医疗卫生与计划生育支出9.09万元；住房保障支出11.65万元；教育支出0.77万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出58.13万元；商品和服务支出33.9万元；对个人和家庭的补助20.74万元；不可预见经费31.68万元。

 2.部门本级机关支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算195.99万元。主要用于：

①工资福利支出 58.13万元。其中：

基本工资21.94万元；津贴补贴27.6万元；奖金(年终一次性)1.83万元；社会保障缴费4.47万元(其中基本医疗保险费和生育保险费4.47万元)；提租补贴2.28万元。

②对个人和家庭的补助20.74 万元。其中：

医疗费 9.09万元(其中公务员医疗补助4.62万元)；住房公积金9.36万元。

③商品和服务支出33.9万元。其中：

在职人员日常公用经费33.9万元。

④项目支出 51.54万元。其中：

部门项目支出 51.54万元，包括:

档案信息化20万元，档案保护5万元；档案安全管理5万元；方言建档家庭建档10万元；伙食补贴5.76万元；体检费用0.78万元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数195.99万元，比2016年预算增加63万元，增长 47 %，安排情况如下：

(一)基本支出 144.45 万元，比2016年预算增加46.46万元，增长47 %，主要原因是：职工养老保险、伙食补助纳入不可预见经费预算。其中：

1.工资福利支出58.13万元，主要用于在职职工基本工资和津补贴发放。

2.商品服务支出 33.9 万元，用于在职职工办公经费。

3.对个人和家庭补助支出20.74万元，用于在职职工医疗补助和住房公积金。

(二)项目支出 51.54 万元，比2016年预算增加16.54 万元，增长47%，主要原因是信息化加工标准提高以及方言建档和家庭建档。其中：

部门项目51.54万元，主要安排为：

1、    档案信息化20万元；

2、    档案保护5万元；

3、    档案安全管理5万元；

4、    方言建档家庭建档10万元；

5、    伙食补贴5.76万元；

6、    体检费用0.78万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.5 万元，比2016年预算减少4万元，下降73 %。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，与2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少3.5万元,主要是因为车改之后本单位没有公车。

(三)公务接待费 1.5万元，比2016年预算减少0.5 万元，主要原因是压缩开支。

武汉市汉南区档案局2017年收支预算总表

                                                    单位：万元

武汉市汉南区档案局2017年财政拨款（补助）支出预算表

单位：万元

武汉市汉南区档案局2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

档案局机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.5万元，比2016年减少4万元。

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年减少3.5万元。

（三）公务接待费预算1.5万元，比2016年减少0.5万元。

武汉市汉南区档案局2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

                                     单位：万元