2016年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室部门决算
发布时间：2017-10-20 00:00 作者： 信息来源： 无
2016年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室
部门决算
2017年10月 20日
目 录
第一部分武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室基本情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室2016
年度部门决算情况说明
第一部分武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室基本情况
一、部门主要职能
武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室负责全区招商引资工作；负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。
二、部门单位构成
从2016年部门决算单位构成来看，武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室总编制人数23人，其中：行政编制8人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数25人，其中：行政8人，事业18人(其中：参照公务员法管理1人)。
离退休人员1人，其中：退休1人。
第二部分、武汉市汉南经济开发区管理委员会2016年度部门
决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||||||||||
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,185.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,212.63 |
|||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1.64 |
|||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
52.39 |
|||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
25.13 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
16.41 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
201.44 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
5.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
32.26 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
638.15 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,185.04 |
本年支出合计 |
52 |
2,185.04 |
|||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|||||||||||
|
总计 |
28 |
2,185.04 |
总计 |
56 |
2,185.04 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
2,185.05 |
2,185.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.63 |
1,212.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,212.63 |
1,212.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
547.24 |
547.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
368.00 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
201.44 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
638.15 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
638.15 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
638.15 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,185.05 |
740.83 |
1,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.63 |
665.39 |
547.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,212.63 |
665.39 |
547.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
547.24 |
0.00 |
547.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
368.00 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,185.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,212.63 |
1,212.63 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
201.44 |
201.44 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
638.15 |
638.15 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,185.04 |
本年支出合计 |
54 |
2,185.04 |
2,185.04 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
2,185.04 |
总计 |
60 |
2,185.04 |
2,185.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,185.05 |
740.83 |
1,444.22 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.63 |
665.39 |
547.24 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,212.63 |
665.39 |
547.24 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
547.24 |
0.00 |
547.24 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
368.00 |
368.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.39 |
0.00 |
52.39 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
201.44 |
0.00 |
201.44 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
638.15 |
0.00 |
638.15 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
476.43 |
302 |
商品和服务支出 |
158.85 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
84.40 |
30201 |
办公费 |
5.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.70 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
112.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
138.90 |
30206 |
电费 |
6.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.99 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.54 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
7.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
25.13 |
30213 |
维修(护)费 |
30.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
63.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
16.41 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
60.88 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.12 |
30228 |
工会经费 |
2.18 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
5.44 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.31 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
581.97 |
公用经费合计 |
158.85 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||
|
|
公开07表 | ||||||||||
|
编制单位：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40 |
7 |
|
|
18 |
15 |
37.66 |
7.14 |
15.31 |
|
15.31 |
15.21 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本单位216年无政府性基金收入和支出
第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2185.04万元，支出总计2185.04万元。与2015年6702.04相比，收入减少67.04% ，主要原因是本部门职能有所改变，取消原负责汉南区招商引资工作职能。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2185.04万元。其中：财政拨款收入2185.04万元。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2185.04万元。其中：基本支出740.83万元，占本年支出33.9%；项目支出1444.22万元，占本年支出66.1%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016收支总计2185.04万元。年度财政拨款与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4517万元，降低67.04% 。 主要原因是本部门职能有所改变，取消原负责汉南区招商引资工作职能。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2185.04万元，支出决算为2185.04万元，完成年度预算的100%。
（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为1212.63万元，支出决算为1212.63万元，完成年度预算的100%；
（二）教育支出（类）。年度预算为2.00万元，支出决算为1.64万元，完成年度预算的82%，主要是职工学习培训支出；
（三）科学技术支出（类）。年度预算为52.39万元，支出决算为52.39万元，完成年度预算的100%
（四）社会保障和就业支出（类）。年度预算为25.13万元，支出决算为25.13万元，完成年度决算的100%；
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年度预算的100%；
（六）节能环保支出（类）。年度预算为201.44万元，支出决算为201.44万元，完成年度预算的100%
（七）农林水支出（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%；
（八）住房保障支出（类）。年度预算为32.26万元，支出决算为32.26万元，完成年度预算的100% 。
（九）其他支出（类）。年度预算为638.15万元，支出决算为638.15万元，完成年度预算的100%；
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出740.82万元，其中，人员经费581.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、 医疗费、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.85万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费 、 差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉经济技术开发区汽车及零部件管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37.66万元，支出决算为37.66万元，为预算的100%。
1.因公出国(境)费用支出决算为7.14万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15.31万元。
（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
（2）公务用车运行维护费15.31万元。其中：租车费0万元；燃料费7.12万元；维修费4.1万元；过桥过路费0.41万元；保险费3.68万元。
3.公务接待费支出决算为15.21万元，主要用于执行公务和开展商务活动公务接待费3万元。其中：用于招商引资12.21万元，主要用于来园区投资的客商及为园区企业咨询服务的接待工作90次870余人 。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年34.87万元增加2.79万元，增长8%，支出增长的原因是因公出国（境）费用增加7.14万元。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况 。截止2016年12月30日，武汉市汉南经济开发区管理委员会共有车辆4辆。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
