武汉市汉南区汽车及零部件产业园2017年度部门预算

 武汉市汉南区汽车及零部件产业园2017年度部门预算

2017年2月14日

 汉南区汽车及零部件产业园2017年度部门预算公开目录

一、汉南区汽车及零部件产业园2017年部门预算公开说明

二、汉南区汽车及零部件产业园2017年收支预算总表

三、汉南区汽车及零部件产业园2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、汉南区汽车及零部件产业园2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、汉南区汽车及零部件产业园2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区汽车及零部件产业园2017年部门公开说明

    一、基本情况

(一)区汽车及零部件产业园管理办公室主要职责

      1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调园区国有土地征收（不含农场的）和房屋征收等事务。

　　 2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作、负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责园区国有资产监管。

       3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

       4、负责园区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

       5、负责制定园区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库艰涩，负责企业咨询服务。

       6、协助开展经济指标的统计工作，检测经济运行状况。并分析和预测发展态势，基础政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。

8、负责园区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汽车及零部件产业园管理办公室（汉南经济开发区管理委员会）由9个内设机构和依据编办核定的1个行政单位构成。

(三)部门人员构成

汽车及零部件产业园管理办公室（汉南经济开发区管理委员会）按汉编[2003]1号核定23人，其中：行政编制4人，事业编制19人。在职实有人数25人，其中：行政编制8人，事业编制17人。

退休人员2人。

二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的2017年工作目标及主要任务是1、完成招商引资总额110 亿元。实际利用外资11000万美元。3、完成外贸出口额11000万美元。4、完成工业投资75亿元。5、完成规模以上工业总 产值210亿元。完成固定资产投资105亿元。6、落实项目推进工作。7、全年实现签约引进投资过1亿元以上项目7个；投资过10亿元以上项目1个；投资过3 0亿元以上项目1个。服务经济建设，营造引商留商扶商环境等。

三、部门收支预算安排情况

（一）2017年预算总收入830. 04万元，比上年   833.42万元减少3.38万元，与上年持平。

（二）2017年部门预算总支出830.04 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况，主要用于：

一般公共服务支出761.66万元，社会保障和就业支出13.31万元，医疗卫生支出25.26 万元，住房保障支出29.82万元。

  按照支出经济分类科目，主要用于:                                                                                                                                            

工资福利支出146.92 万元; 商品和服务支出61.38万元； 对个人和家庭的补助50.18万元；不可预见经费96.24万元；其中（1）在职不可预见费 59.37万元，（2）离退休不可预见费4.87 万元，不可预见费（其他）20万元，不可预见费(补差)12万元。项目支出475.32万元，其中经常性项目支出460.92万元；其他项目支出14.4万元。    

  2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

     （1）本及机关支出预算830.04万元。主要用于：

1．工资福利支出146,92万元。其中：

基本工资57.32万元；津贴补贴48.35万元；奖金23.05万元；其他社会保障缴费 12.47万元（其中基本医疗保险费和生育保险费12.47万元）；其他工资福利支出5.73万元。

     2．对个人和家庭的补助50.18万元。其中：

        退休费12.73万元；医疗费12.78万元（其中公务员医疗补助12.78万元）；住房公积金23.52万元；提租补贴6.29万元离退休物业管理补贴0.56万元；其他的个人和家庭的补助支出5.7万元。

        3．商品和服务支出61.38万元。其中：

     在职人员日常公用经费59.37万元；专项物业管理费2.01万元。

      4，项目支出475.32万元。其中：

        部门项目经常性项目支出460.92万元，包括事业人员工资社保支出128.12万元；农村税费改革转移支付8.69万元；临聘人员支出64.8万元；房屋租赁费支出20万元；村级组织工作经费支出8万元；办公设备购置费支出10万元；安全生产支出10万元；招商引资项目推进宣传支出200万元；其他支出25.71万元。

四、财政拨款支出预算情况

       2017年财政拨款支出预算数830.04万元，比2016年预算增加40.35万元，增长12%，安排情况如：

（一）     基本支出354.72 万元，比2017年预算增加40.35万元，增长12%，主要原因是增加了人员支出和公用支出。其中：

1.工资福利支出146.92万元，主要是增加了人员经费支出。

2.商品服务支出61.38万元，主要是增加了办公设备购置费支出。

3.对个人和家庭补助支出50.18万元，主要是增加了离退休不可预见费支出。

（二)项目支出475.32万元，比2016年预算减少43.73万元，下降了0.85%，主要原因是减少了办公场所租赁费用。其中：

1. 部门项目475.32万元。主要安排为：

（1）经常性项目支出包括事业人员工资社保支出128.12万元、招商引资项目推进宣传支出200万元、临聘人员支出64.8万元等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算情况

2017年 财政拨款资金安排“三公“经费10万元，与2016年相比持平。其中：

（一）   因公出国（境）经费0万元，与2016年持平，主要原因是无出国人员经费支出。

（二）   公务用车购置及运行维护费7万元，与2016年持平。其中：

1. 公务用车购置费0万元，无公车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费7万元，与2016年持平。

（三）   公务接待费3万元，与2016年持平。主要原因无招商引资公务接待。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出10万元。包括：货物类10万元。 主要是用于人才引进需购置办公设备等支出。