武汉市汉南区汽车及零部件产业园2016年度部门预算

 武汉市汉南区汽车及零部件产业园2016年度部门预算 

2016年1月28日

 汉南区汽车及零部件产业园2016年度部门预算公开目录

一、汉南区汽车及零部件产业园2016年部门预算公开说明

二、汉南区汽车及零部件产业园2016年收支预算总表

三、汉南区汽车及零部件产业园2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、汉南区汽车及零部件产业园2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、汉南区汽车及零部件产业园2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区汽车及零部件产业园2016年部门公开说明

     一、基本情况

(一)区汽车及零部件产业园管理办公室主要职责

     1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调园区国有土地征收（不含农场的）和房屋征收等事务。

　　  2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作、负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责园区国有资产监管。

     3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

     4、负责园区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

     5、负责制定园区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库艰涩，负责企业咨询服务。

     6、协助开展经济指标的统计工作，检测经济运行状况。并分析和预测发展态势，基础政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。

8、负责园区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汽车及零部件产业园管理办公室（汉南经济开发区管理委员会）由9个内设机构和依据编办核定的1个行政单位构成。

(三)部门人员构成

汽车及零部件产业园管理办公室（汉南经济开发区管理委员会）按汉编[2003]1号核定23人，其中：行政编制4人，事业编制19人。在职实有人数25人，其中：行政编制8人，事业编制17人。

退休人员2人。

     二、收支预算情况

2016年预算收入833.42万元，比上年7461.84万元减少6628.42万元，主要原因是园区建项目资金减少，其中财政拨款833.42万元。

2016年部门预算总支出833.42万元。主要包括一般公共服务支出769.61万元，社会保障和就业支出17.39万元，医疗卫生支出21.71万元，住房保障支出  23.07万元,教育支出1.63万元。

     三、财政拨款(补助)预算情况  

2016年财政拨款(补助)预算数833.42万元，安排情况如下：

（一)基本支出314.37万元，其中：

1．工资福利支出122.45万元。

2．商品和服务支出39.33万元。

3．对个人和家庭补助支出44.49万元，主要是行政事业单位离退休12.57万元；医疗补助支出10.99万元，住房公积金支出19.95万元；离退休物业管理补贴支出0.58万元；离退休住房补贴支出0.398万元；其它补助支出4.24万元。

4. 不可预见费支出108.09万元，主要是其他工资福利支出支出53.85万元；其它商品服务支出50万元；其它对个人和家庭补助支出4.24万元。

    5. 教育支出：1.64万元。

    （二）项目支出519.05万元,其中事业人员工资社保支出109.86万元；农村税费改革转移支付支出8.69万元；临聘人员支出67.5万元；房屋租赁费支出45万元；村级组织工作经费支出8万元；办公室内购置费支出70万元；安全生产支出10万元；招商引资项目推进宣传支出200万元。

汉南汉南区汽车及零部件产业园2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围

     汉南区汽车及零部件产业园管理办公室公务接待费、公务用车及运行维护费、因公出国费属汽车及零部件产业园管理办公室。

     二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算10万元，与上年相比减30万元，下降75%。主要原因：无招商引资接待及招商用车运行维护费用。。

其中：（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相同.主要原因：无出国人员费用。

（二）公务用车购置及运行维护费7万元，与上年相比减8万元，下降53%。主要原因：无招商引资用车运行维护费用。其中：

     1、公务用车购置费0万元。

  2、公务用车运行费7万元。  

（三）公务接待费预算3万元，比上年减少22万元。主要原因：无招商引资公务接待费。