武汉市汉南区市内公文交换站2017年度部门预算

 武汉市汉南区市内公文交换站2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区市内公文交换站2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区市内公文交换站2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区市内公文交换站2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区市内公文交换站2017年财政拨款（补助）支出预算表四、武汉市汉南区市内公文交换站2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区市内公文交换站2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区市内公文交换站2017年部门预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受人大审查监督。

部门法定代表人签字：

    一、基本情况

    一、部门主要职能

    1、负责全区公文的市内交换、传递，确保各级政令畅通。

    2、负责区直机关公文印制。

    3、承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位、人员构成

    汉南区市内公文交换站2017年预算由汉南区市内公文交换站及文印中心构成。总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数10人。(公文交换站事业编制6人,在职实有人数5人;文印中心事业编制6人，在职实有人数5人)

    离退休人员2人，其中：退休2人。(公文交换站、文印中心各1人)。

二、2017年工作目标及主要任务

（1）严格执行《保密法》和《公文交换规定》，按照市公文交换站下达的工作质量标准，不断改善服务工作，创造条件，提高工作效率。

（2）确保公文交换工作的“及时、准确、安全、保密”，完善公文交换工作的规范化、制度化，更好的服务于我区的经济建设和精神文明建设，确保各级政令在传递交换环节的畅通。

（3）严格执行市公文交换站规定，每星期一、三、五到市内交换公文，不得延误和缺次。场、镇、街每星期二、四上门交换，区直单位当日上门收送，遇紧急件，马上送达，做到文件不积压，有据可查。公文交换中做好安全和保密工作，深刻认识交换工作“及时、准确、安全、保密”的重要性，不泄密，不失密。

（4）做好车辆安全检查和维修保养工作，安全行驶，避免交通事故的发生率，确保公文交换的畅通。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入212.82万元。其中：财政拨款收入212.82万元。

(二)2017年部门预算总支出212.82万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况，主要用于：

一般公共服务支出189.71万元；社会保障和就业支出 6.47万元；医疗卫生与计划生育支出7.57万元；住房保障支出8.54万元；教育支出0.53万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

基本支出110.53万元。其中：工资福利支出40.96万元；商品和服务支出19.26 万元；对个人和家庭的补助 17.17万元；不可预见经费支出33.14 万元。

项目支出102.29万元。其中：后勤服务类支出5.58万元；专项业务类支出（文印中心）96.71万元

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算212.82万元。主要用于：

①工资福利支出40.96万元。其中：

基本工资16.26万元；津贴补贴2.88万元；绩效工资16.41万元；提租补贴1.62 万元；其他社会保障缴费3.79 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费3.79万元)。

②对个人和家庭的补助17.17万元。其中：

退休费6.47万元；医疗费3.78万元(其中公务员医疗补助3.78万元)；住房公积金6.64元；离退休提租补贴0.28万元。

③商品和服务支出19.26万元。其中：

在职人员日常公用经费19.26万元。

④项目支出102.29万元。其中：

部门项目支出102.29万元，包括:

后勤服务类支出5.58万元。主要用于：体验经费0.78万元；伙食补助4.8万元。

专项业务类支出（文印中心）96.71万元。主要用于：文印中心工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、聘用人员工资福利性支出等。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数212.82 万元，比2016年预算增加41.56 万元，增长20 %，安排情况如下：

(一)基本支出110.53万元，比2016年预算增加15.98 万元，增长14%，主要原因是：不可预见经费和工资福利支出增加。其中：

1、工资福利支出40.96万元。包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资等。

    2、商品服务支出19.26万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3、对个人和家庭补助支出17.17万元。包括退休费、住房保障支出、医疗保障支出等。

4、不可预见经费33.14万元。主要是在职不可预见费、离退休不可预见费、其他不可预见经费、不可预见经费（补差）

 (二)项目支出102.29 万元，比2016年预算增加25.57万元，增长25%，主要原因是：伙食补助纳于财政预算。其中：

1.部门项目102.29万元。主要安排为：

(1) 后勤服务类支出5.58万元。主要用于：体验经费0.78万元万元；伙食补助4.8万元。

（2）专项业务类支出（文印中心）96.71万元。主要用于：文印中心工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、聘用人员工资福利性支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.3万元，与2016年预算持平%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，和2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费3.5 万元，和2016年预算持平。其中：

1．公务用车购置费0 万元，和2016年预算持平。

2．公务用车运行维护费 3.5 万元，和2016年预算持平。

(三)公务接待费 0.8 万元，与2016年预算持平。

六、政府采购预算情况

     本单位无政府采购预算

2017年汉南区市内公文交换站收支预算总表

                                                                 单位：万元

2017年汉南区市内公文交换站财政拨款（补助）支出预算表

                                                                        单位：万元

汉南市内公文交换站2017年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区市内公文交换站。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.3万元。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，和2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费3.5 万元，和2016年预算持平。其中：

1．公务用车购置费0 万元，和2016年预算持平。

2．公务用车运行维护费 3.5 万元，和2016年预算持平。

(三)公务接待费 0.8 万元，与2016年预算持平。

2017年汉南区市内公文交换站“三公”经费财政拨款预算表

                                                                        单位：万元