武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门预算

 武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门预算

2016年1月28日

武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门预算公开目录

 一、武汉市汉南区市内公文交换站2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区市内公文交换站2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区市内公文交换站2016年财政拨款（补助）支出预算表四、武汉市汉南区市内公文交换站2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区市内公文交换站2016年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区市内公文交换站2016年部门预算公开说明

     一、基本情况

    一、部门主要职能

     1、负责全区公文的市内交换、传递，确保各级政令畅通。

     2、负责区直机关公文印制。

     3、承办上级交办的其他事项。

     二、部门预算单位、人员构成

     汉南区市内公文交换站2016年预算由汉南区市内公文交换站及文印中心构成。总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数10人。(公文交换站事业编制6人,在职实有人数5人;文印中心事业编制6人，在职实有人数5人)

     离退休人员2人，其中：退休2人。(公文交换站、文印中心各1人)

    二、收支预算情况

     2016年部门预算总收入171.26万元，比上年71.13万元增加100.13万元，增长140%，主要原因是文印中心由原来差额预算，改为2016年全额预算。其中：财政拨款（补助）171.26万元。

     2016年部门预算总支出171.26万元。主要包括一般公共服务支出148.85万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业支出9.03万元，医疗卫生支出6.51万元，住房保障支出6.42万元。

     三、财政拨款（补助）预算情况

     2016年财政拨款（补助）预算数171.26万元。比2015年预算增加100.13万元，增长140%（2106年文印中心纳于财政预算），安排情况如下：

     （一）基本支出94.55万元，比2015年预算增加44.24万元，增长46%，主要原因是不可预见经费和公用经费增加。其中：

     1、工资福利支出33.99万元。包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资等。

     2、商品服务支出18.93万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3、对个人和家庭补助支出15.09万元。包括退休费、住房保障支出、医疗保障支出等。

4、不可预见经费26.54万元。主要是在职人员其他工资福利支出和退休人员其他对个人和家庭补助支出

     （二）项目支出76.72万元，比2015预算增加55.9万元，增长72%，主要是2106年文印中心纳于财政预算。其中：

   1）工资福利支出36.73万元。主要用于文印中心基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、在职人员住房补贴、医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

（2）商品服务支出14.84万元。主要用于文印中心办公费、印刷、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修、物业管理费、其他商品和服务支出、培训费等日常公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出11.65万元。主要用于文印中心离退休费、离退休住房补贴、离退休物业管理补贴、住房公积金、医疗补助等支出。

（4）购买劳务支出13.5万元。主要用于文印中心聘用人员工资福利性支出。

2016年汉南区市内公文交换站收支预算总表

                                          单位：万元

2016年汉南区市内公文交换站财政拨款（补助）支出预算表

                                                    单位：万元

汉南市内公文交换站2016年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

 汉南区市内公文交换站。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

 2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.3万元，比上年5万元减少0.7万元，下降14%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3.5万元。

（三）公务接待费预算0.8万元。

2016年汉南区市内公文交换站“三公”经费财政拨款预算表

                                                    单位：万元