武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门预算

 武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门预算

2015年2月5日

武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门预算公开目录

 一、武汉市汉南区市内公文交换站2015年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区市内公文交换站2015年收支预算总表

三、武汉市汉南区市内公文交换站2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区市内公文交换站2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区市内公文交换站2015年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区市内公文交换站2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责全区公文的市内交换、传递，确保各级政令畅通。

2、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位、人员构成

汉南区市内公文交换站总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入71.13万元。其中：财政拨款（补助）71.13万元。

2015年部门预算总支出71.13万元。主要包括一般公共服务支出56.56万元，教育支出1.00万元，社会保障和就业支出5.41万元，医疗卫生支出4.15万元，住房保障支出4.01万元。

三、财政拨款（补助）预算情况  

2015年财政拨款（补助）预算数71.13万元。比2014年预算增加30.33万元，增长43%，安排情况如下：

（一）基本支出50.31万元，比2014年预算增加9.52万元，增长18%，主要原因是自然增支和公用经费增加。其中：

1、工资福利支出26.55万元。包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资等。

2、商品服务支出10.19万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3、对个人和家庭补助支出13.57万元。包括退休费、住房保障支出、医疗保障支出等。

（二）项目支出20.82万元，比2014预算增加20.82万元，增长100%，主要用于文印中心差额事业人员经费及单位办公设备购置、后勤服务、公车运行等相关事务支出。

2015年汉南区市内公文交换站收支预算总表

                                          单位：万元

2015年汉南区市内公文交换站财政拨款（补助）支出预算表

                                                   单位：万元

汉南市内公文交换站2015年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区市内公文交换站。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费4万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费4万元。

（三）公务接待费预算1万元。

2015年汉南市内公文交换站“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元