2014年度武汉市汉南区市内公文交换站部门决算
发布时间：2014-03-11 00:00 作者： 信息来源： 无2014年度武汉市汉南区市内公文交换站部门决算
2015年 10月 28日
目录
第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区市内公文交换站2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
第三部分、武汉市汉南区市内公文交换站2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉南区市内公文交换站2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市汉南区市内公文交换站部门决算由单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市汉南区市内公文交换站总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
第二部分、武汉市汉南区市内公文交换站2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014年度收入总计63万元，支出总计63万元。与2013年相比，收入增加8 %，主要原因是财政拨款收入增长。支出增加8%。主要原因是劳务费增长。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014年度本年收入合计63万元。其中：财政拨款收入63万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014年度本年支出合计 63万元。其中：基本支出56万元，占本年支出89%，项目支出7万元，占本年支出11%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014年度财政拨款收支总计63万元。与2013年相比，收、支各增加8万元，增长8%。主要原因是劳务费增长 。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为63万元，支出决算为63万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出56万元，项目支出7万元。项目支出主要用于劳务费7万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
（五）其他支出（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站2014度一般公共预算财政拨款基本支出56万元，其中，人员经费42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区市内公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区市内公文交换站本级1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
2.公务用车运行维护费7万元。由于本单位车辆为公文传送车，长期来往市内和街道办事处，车辆运行维护费用较高。其中：燃料费4.8万元；维修费1万元；过桥过路费0.4万元；保险费0.5万元；安全奖励费用0.3万元。
(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
第三部分、武汉市汉南区市内公文交换站2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表（表1）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
63.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
47.00 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
7.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
3.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
1.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
5.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
63.00 |
本年支出合计 |
49 |
63.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|
|
总计 |
26 |
63.00 |
总计 |
52 |
63.00 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | |||||
2014年度收入决算表（表2）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
|||||||||||
2014年度支出决算表（表3）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
63.00 |
56.00 |
7.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
63.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
6.00 |
7.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
63.00 |
本年支出合计 |
50 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
63.00 |
支出总计 |
54 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
63.00 |
56.00 |
7.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.00 |
40.00 |
7.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
|||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
56.00 |
42.00 |
14.00 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
30107 |
30107绩效工资 |
16.00 |
16.00 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
30215 |
30215会议费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
|
0.00 |
|
||
|
30229 |
30229福利费 |
|
0.00 |
|
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
30302 |
30302退休费 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
单位：万元 | ||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8.00 |
|
7.00 |
|
7.00 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（表8）
|
公开部门：武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
||||||||||
2014年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
