2015年度武汉市汉南区国土资源和规划局部门决算

2016年10月24日

目 录

第一部分  武汉市汉南区国土资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉南区国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉南区国土资源和规划局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区国土资源和规划局2015年度

部门决算情况说明

第一部分  武汉市汉南区国土资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、负责组织开展全区城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划编制、近期建设规划、重点功能区实施性规划、年度实施规划等编制、调整及报审报批工作；负责组织开展开发区重要地段和重大项目涉及的城市设计、修建性详细规划编制、规划咨询论证工作；负责组织或配合相关部门组织各类专项规划的编制工作。

2、办理建设项目规划选址、用地预审、规划条件；建筑设计方案预审与正式审批；基础设施配套费的收取；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》以及《建设工程规划许可证》。

3、承担区交通、市政设施及市政管线规划研究和审查工作;协调跨区域交通市政类项目的规划工作;负责区交通市政项目（道路、桥梁及市政管线）的规划选址、规划条件、建设用地规划许可、建设工程规划许可审批工作;服务入区企业市政配套规划审批;负责市政工程项目规划验收前期工作;参与拟订区城市基础设施年度建设计划工作。

4、负责全区储备用地范围内的国有土地收回储备及国有土地上房屋征收、国有土地置换等工作；配合车都公司开展土地融资工作；负责土地储备成本核算。负责组织全区范围内的工业用地挂牌出让工作；组织经营性用地项目相关资料编制，报市交易中心审批，并协助市中心完成公开出让工作；负责国有建设用地协议转让的交易鉴证。

5、负责申办年度农地转用指标和占用林地指标，负责“征前告知确认”工作，负责与被征地单位签订征地补偿协议，负责编制征地报批材料,办理失地农民的社保事宜，负责批后管理 “两公告一登记”的工作，核发《建设用地批准书》，负责拟定年度新征地等项目的基本建设投资计划，负责开发区征地补偿费的上报、立项及资金拨付。

6、负责编制全年土地供应计划并实施，负责组织开发区土地分等定级和基准地价评估、基准地价更新工作，负责国有土地使用权划拨、出让、租赁、转让及资产处置方案的编制，会同有关部门实施供地项目的批后管理负责闲置土地清理、认定、立案及处置工作，负责土地节约集约利用情况的评估和成果的更新工作，负责办理临时用地许可，负责土地市场动态监测系统的数据维护、更新工作，包括发布土地供应公告及成交公示、录入土地出让合同、划拨决定书电子信息、录入宗地开发利用监测信息以及数据更新工作。

7、负责组织实施各类土地调查，负责土地权属审核工作，负责各类土地登记工作，负责土地登记结果信息的公开查询，协助法院执行土地使用权查封、解封及处置工作，协助税务部门征缴各类土地税费，负责土地登记信息的统计工作，负责土地登记档案资料的整理、归档移交档案馆的工作。

8、负责宣传国家、省、市在土地管理、规划管理方面的法律法规，学习、传达、落实上级部门关于法制建设的工作要求、任务和综合统计上报工作；开展全区（含共建区范围）内的规划土地执法工作，查处规划土地违法行为，按部、省、市三级要求完成年度土地卫片执法检查工作；指导、督促街道开展土地执法日常巡查工作，维护全区土地管理秩序；及时处理涉及土地管理、规划建设方面的信访投诉事宜。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区国土资源和规划局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的9个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、参照公务员法管理事业单位1个（国土资源和规划执法监察大队）、全额拨款事业单位8个（纱帽国土所、东荆国土所、邓南国土所、湘口国土所、规划和测绘研究中心、信息中心、土地开发整理复垦中心、土地储备交易中心）。

三、部门人员构成

武汉市汉南区国土资源和规划局总编制人数68人，其中：行政编制11人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数57人，其中：行政8人，事业49人(其中：参照公务员法管理5人)。

聘用合同制人数13人，其他人员2人。

退休人员9人，其中：行政退休7人，事业退休2人。

第二部分  武汉市汉南区国土资源和规划局2015年度

部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计29,153万元，支出总计29,153万元。与2014年相比，收入支出各减少25,158万元，降低46%，主要原因是土地开发、园区建设项目及落实退地农民、单位的权益补偿经费减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计29,153万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)29,123万元，占本年收入99.9%；其他收入30万元，占本年收入0.1%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计29,153万元。其中：基本支出1,205万元，占本年支出4%；项目支出27,948万元，占本年支出96%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计29,153万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少25,158万元，降低46%，主要原因是土地开发、园区建设项目及落实退地农民、单位的权益补偿经费减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,175万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,175万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,175万元，项目支出0万元。

(一)教育支出(类)。年度预算3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为69万元，支出决算为69万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

(四)国土海洋气象等支出(类)。年度预算为1,071万元，支出决算为1,071万元，完成年度预算的100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,175万元，其中:人员经费890万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费279万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他资本性支出6万元，主要包括：办公设备购置。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区国土资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及武汉市汉南区国土资源和规划局行政单位1个、参公事业单位1个、全额拨款事业单位8个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37万元，支出决算为25万元，为预算的68%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，比预算增加5万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。其中：住宿费1万元、旅费3万元、伙食补助费1万元。主要用于出访美国和加拿大进行业务考察及项目洽谈。通过此次出访，学习了国外先进的城市规划理念和规划管理手段，为汉南区城市规划管理提供了借鉴和启示。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，为预算的67%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费14万元，为预算的67%，比预算减少7万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，控制小车运行费用。其中：燃料费9万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为6万元，为预算的35%，比预算减少11万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，控制公务接待费用。主要用于考察调研、学术交流、检查指导工作等公务活动开支。

2015年武汉市汉南区国土资源和规划局执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元，其中：邀请专家学术讲座及召开专家评审会接待1万元,10批次155人次(其中：陪同48人次)；规划编制现场调研、踏勘接待2万元,22批次310人次(其中：陪同80人次)；国家及省市领导来我局调研、视察接待2万元,26批次320人次(其中：陪同75人次)；兄弟城市来我局调研接待1万元,12批次160人次(其中：陪同40人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少8万元，降低24%，其中：因公出国(境)支出决算减少1万元，降低17%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低7%,公务接待支出决算减少6万元，降低50%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是严格按照中央八项规定执行，控制因公出国(境)费用；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为；公务接待支出决算减少的主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入27,948万元，本年支出27,948万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为27,948万元。

1、征地和拆迁补偿支出1,187万元。用于纱帽街（幸福村、陡埠村、江上村、江下村）、 东荆街、湘口街、邓南街征地补偿、附着物补偿、上缴有偿使用费和耕地开垦费等。

2、土地开发支出26,727万元。用于纱帽坛山旧城改造拆迁项目，政府道路绿化用地及储备未供地的耕地占用税等。

3、基本农田建设和保护支出34万元。划拨给汉南区四个街道用于聘请街道人员巡察补助支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区国土资源和规划局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出284万元，较2014年(同口径)减少52万元，降低15%。主要原因是两区融合后,由于工作需要，部分人员调入开发区,日常办公、生活、交通等费用减少。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区国土资源和规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区国土资源和规划局共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  武汉市汉南区国土资源和规划局2015年度

部门决算表

第四部分  名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）土地开发支出（项）

9、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入（款）基本农田建设和保护支出（项）

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）

12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。