武汉市汉南区国土资源和规划局2017年部门预算

 武汉市汉南区国土资源和规划局2017年部门预算

2017年2月10日

武汉市汉南区国土资源和规划局2017年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区国土资源和规划局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区国土资源和规划局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区国土资源和规划局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区国土资源和规划局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区国土资源和规划局2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区国土资源和规划局2017年部门预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责组织城市发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展的措施建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的措施建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

3、负责统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划等规划的编制、修订工作。组织编制重点地段修建性详细规划、重点功能区规划及城市设计等各类专项规划。组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划；负责以上各类规划的组织实施和监督检查。

4、负责拟订并组织实施全区规划编制、土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、房屋土地征收等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

5、负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩工作。

6、负责各类建设工程规划选址定点、规划条件、建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件核实工作。

7、负责农用地转用和土地征收工作。负责各类建设工程的用地预审、组织农用地转用、土地征收报批工作。审核土地征收的补偿安置方案。

8、负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作；负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。

9、负责土地权属管理。依法负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

10、负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；监督管理矿产资源开发利用。

11、负责国有土地上房屋征收管理。负责组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，组织拟订社会稳定风险评估报告，与被征收人、公有房屋承租人签订房屋征收补偿协议；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。

12、负责编制本区域基础测绘规划和年度计划；负责本区域测绘地理信息市场和地图监管；负责测量标志的保护。

13、负责对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行巡查，发现违法建设行为，及时进行技术认定，提出处理意见，移送城管部门先行制止并依法查处；负责国土资源、房屋拆迁、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行为。

14、负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、房屋土地征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用工作；负责规划展示工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

15、承担区土地资产经营管理委员会和规划委员会的日常工作。

16、承办上级交办的其它工作。

    (二)部门预算单位构成

武汉市汉南区国土资源和规划局由机关及下属9个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位9个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。其中：局机关在经开区编制预算，参公事业单位和全额拨款事业单位在汉南区编制预算。

(三)部门人员构成

武汉市汉南区国土资源和规划局总编制人数68人，其中：行政编制11人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数48人，其中：事业编制48人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员2人，其中：事业退休2人。

二、工作目标及主要任务

（一）主动服务重大项目建设。从用地指标争取、土地征收腾退、规划调整优化、行政审批提速等方面支持我区重点项目建设，重点做好通顺大道、纱帽大道、军纱大道、周家河泵站、职教园区、长航物流园等项目建设工作。与招商部门、园区、街道、委（区）属企业建立沟通联系机制，及时了解项目用地需求等，提前开展土地储备、建设工程方案预审等工作。

（二）梳理完善规划编制体系。按主干-支撑体系，全面梳理两区已编制规划，分析规划编制中存在的不足，有针对性地开展规划编制工作。一是深入强化法定规划体系。配合市局、市院开展武汉市城市总体规划编制（修编）、全域生态框架保护规划、生态控制区控规导则编制工作；配合启动土规调整工作。二是继续推进实施性规划编制。重点推进沌口片区、郭徐岭片区及纱帽老城城中村改造规划编制工作，完成永久基本农田划定、土地整治规划编制工作。继续推进沌口中心区、汉南兴城大道、纱帽正街实施性城市设计工作。三是切实做好规划调整论证工作。适时开展通用航空等相关城市规划调整优化的论证、土地利用总体规划局部调整和落实方案的编制上报工作。四是加强规划宣传工作。开展规划成果、规划法规进社区活动，定期组织“规划沙龙”，学习、宣传规划知识。

（三）切实提高行政审批效率。建设完成局行政服务大厅，集中办理全局所有行政审批业务，推行行政审批“一站式”服务，实现群众办事不上楼的工作目标。建立行政审批部门联席制度，加强部门间的协作配合。

（四）强化对土地批征供用管理。主动谋划，对接招商部门，提前组织新城中心区、职教园区等区域农转用和土地征收相关报件资料。加大力度，加快对存在历史遗留问题的土地的腾退工作，尽快完成坛山旧改地块的拆迁腾退。出台土地评估中介机构遴选规则。完成总部区项目变性挂牌工作。

（五）大力推进国土规划法治建设。充分发挥各街道、土管所的监管力量，对土地、规划违法行为早发现、早制止、早处理。扎实开展卫片执法检查，加大对违法案件查处力度，建立联合办案机制。

（六）不断夯实国土资源基础工作。全面推进农村集体建设用地使用权和宅基地使用权确权登记发证工作，切实开展年度土地变更调查和耕地后备资源调查，及时跟踪不动产登记。全面深入推进信息化建设，实现局内网协同办公平台全覆盖，加快推进国土资源“一张图”平台建设，开发完成全区土地批征供用系统，建设完成开发区分局、沌口所、军山所国土规划档案管理系统，建设完成汉南区地下管网信息系统。       

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入915.66万元。其中：财政拨款收入915.66万元。

(二)2017年部门预算总支出915.66万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

国土海洋气象等支出900.66万元；教育支出0.53万元；医疗卫生与计划生育支出6.29万元；住房保障支出8.18万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出842.38万元；商品和服务支出25.85万元；对个人和家庭的补助16.83万元;不可预见经费30.6万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算915.66万元。主要用于：

①工资福利支出842.38万元。其中：

基本工资14.62万元；津贴补贴19.68万元；奖金(年终一次性)1.22万元；其他社会保障缴费3.09万元(其中基本医疗保险费2.84万元和生育保险费0.25万元)；其他工资福利支出803.77万元。

②对个人和家庭的补助11.38万元。其中：

医疗费3.2万元(其中公务员医疗补助3.2万元)；住房公积金6.58万元；提租补贴1.6万元。

③商品和服务支出25.85万元。其中：

在职人员日常公用经费25.85万元。

④不可预见经费30.6万元。

不可预见费（补差公积金、提租补贴等）4万元；不可预见费（其他）10万元；在职不可预见费16.6万元。

⑤项目支出5.45万元。其中：

部门项目支出5.45万元，包括:

一般行政管理事务（国土资源事务）5.45万元,主要用于: 伙食补助费4.8万元；其他对个人和家庭的补助（职工体检费）0.65万元。

(2)所属单位支出预算0万元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数915.66万元，比2016年预算增加257.06万元，增长39%，安排情况如下：

(一)基本支出910.21万元，比2016年预算增加337.11万元，增长59%，主要原因是：根据经开区人社局审批，职工工资正常调标、晋级，提租补贴和公积金预算标准提高以及2017年事业人员的经费预算列入基本支出。其中：

1.工资福利支出842.38万元；

2.商品服务支出25.85万元；

3.对个人和家庭补助支出11.38万元。

4、不可预见经费30.6万元。

(二)项目支出5.45万元，比2016年预算减少80.05万元，下降94%，主要原因是：2017年编外人员的费用列入其他工资福利支出，新增加后勤服务支出类费用。其中：

部门项目5.45万元。主要安排为：

后勤服务支出类5.45万元。其中：

1.伙食补助费4.8万元。按照汉南区财政局预算标准人均800元/月/人。

2.其他对个人和家庭补助支出0.65万元。按照汉南区财政局预算标准安排职工体检费人均1300元/年/人。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2016年预算减少15万元，下降100 %。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，比2016年预算增加(减少) 0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算增加(减少)0万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，比2016年预算增加(减少)   0万元。

2．公务用车运行维护费0万元，比2016年预算增加(减少)0万元。

(三)公务接待费0万元，比2016年预算减少15万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

武汉市汉南区国土资源和规划局2017年收支预算总表

                                                                           单位：万元

武汉市汉南区国土资源和规划局财政拨款(补助)支出预算表

                                                                      单位：万元

武汉市汉南区国土资源和规划局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区国土资源和规划局公务接待费、公务用车及运行维护费、因公出国（境）经费开支单位包括局机关及9个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算0万元。与上年相比减少了15万元，下降100%，主要原因是严格按照中央八项规定及省市区文件要求执行公务接待。

武汉市汉南区国土资源和规划局2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

                                          单位：万元