2015年度武汉市汉南区邓南街办事处部门决算
发布时间：2015-10-21 00:00 作者： 信息来源： 无2015年度武汉市汉南区邓南街办事处部门决算
2016年10月28日
目 录
第一部分 武汉市汉南区邓南街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉南区邓南街办事处2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分武汉市汉南区邓南街办事处 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市汉南区邓南街办事处2015年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市汉南区邓南街办事处概况
一、部门主要职能
(1)、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。
( 2)、研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。
(3)、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。
(4)、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。
(5)、研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。
(6)、研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。
(7)、研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。
(8)、研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。
(9)、研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理工作，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。
(10) 、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市汉南区邓南街办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。
武汉市汉南区邓南街办事处纳入2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 农技服务中心
2. 文化体育旅游服务中心
3. 畜牧兽医服务中心计、
4. 卫计服务中心
5. 水利服务中心
6. 村镇建设服务中心
7. 环卫服务中心
8. 农机服务中心
9. 水洪卫生院
10. 邓南卫生院。
三、部门人员构成
武汉市汉南区邓南街办事处总编制人数35人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有人数29人，其中：行政29人，离退休人员6人，其中：退休人员6人。
第二部分 武汉市汉南区邓南街办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3111.83万元，支出总计总计3111.83万元。与2014年相比，收入减少3262.23 万元，降低48.82%，主要原因是调整了对工业园区基础配套建设及招商引资的资金。支出减少3262.23万元 ，降低48.82%，主要原因是调整了对工业园区基础配套建设及招商引资的资金。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计3111.83万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 总计3111.83万元，占本年收入100%
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计3111.83万元。其中：基本支出807.64万元，占本年支出25.96%；项目支出2304.20万元，占本年支出74.04%
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3111.83万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少3262.23万元，降低48.82%。主要原因是调整了对工业园区基础配套建设及招商引资的资金。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3111.83万元，支出决算为3111.83万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出807.64万元，项目支出2304.20万元。项目支出主要用于：工业园区建设支出375万元，主要成效是发展港口物流等产业及工业产业基础配套建设等；农田水利建设支出1404.72万元，主要成效是促进传统农业转型发展。推动农业产业转型升级等；社会保障及就业支出82.99 万元，主要成效是提高了社会治理工作水平。社会保障体系更加健全，公共服务体系更加完善，社会管理体系更加有序；医疗卫生支出70.76万元，主要成效是加大综合整治力度。落实人员，经费保障，建立健全管理体系，加强监督，综合管理，村湾环境明显改善，专项治理，加大投入，解决突出环境问题。公共安全支出 23.19万元，主要成效是保护改善企业的工作环境，提高和完善对市场需求的质量；住房保障支出26.89万元，主要成效是解决行政事业单位的住房补贴；教育支出 3万元，主要成效是提高对教育环境的提升；文化体育与传媒支出0.64万元，主要成效是对全街居民积极广泛的宣传国家惠民政策；城乡社区支出 50万元，主要成效是提高社区居民生活质量，健全和完善社区经济文化环境的发展。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1074.65万元，支出决算为1074.65万元，完成年度预算的100%.
(二)公共安全支出(类)。年度预算为23.19万元，年度决算为23.19万元，完成年度预算的100%.
(三)教育支出(类)。年度预算为3万元，年度决算为3万元，完成年度预算的100%
(四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.64万元，年度决算为0.64万元，完成年度预算的100%
(五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为82.99万元，年度决算为82.99万元，完成年度预算的100%
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为70.76万元，年度决算为70.76万元，完成年度预算的100%
(七)城乡社区支出(类)。年度预算为50万元，年度决算为50万元，完成年度预算的100%。
(八)农林水支出(类)。年度预算为1404.72万元，年度决算为1404.72万元，完成年度预算的100%；
(九)住房保障支出(类)。年度预算为26.89万元，年度决算为26.89万元，完成年度预算的100%。
(十)其他支出(类)。年度预算为375万元，年度决算为375万元，完成年度预算的100%
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出 807.64万元，其中，人员经费 618.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费189.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区邓南街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括邓南街本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为43万元，支出决算为27万元，为预算的62.79%其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2015年武汉市汉南区邓南街办事处因公出国(境)团组0次，0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，为预算的57.14%；其中：
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费12万元，为预算的57.14%，比预算减少9万元，主要原因是减少开支。主要用于，其中：租车费2.3万元；燃料费3.7 万元；维修费3万元；过桥过路费0.9万元；保险费1.5万元；安全奖励费用0.6万元。
3.公务接待费支出决算为15万元，为预算的68.18%，比预算减少7万元，主要原因是减少开支。主要用于招商引资等。
2015武汉市汉南区邓南街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费15万元。其中：用于招商引资15万元，主要用于接待工作263批次2715人次（陪同人316次）。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少15万元，降低64.29 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，降低 57.14 0%,公务接待支出决算减少6万元，降低71.43 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减低车辆使用成本及节省开支，公务接待支出决算减少的主要原因是加强对费用的控制，节省开支。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年没有政府性基金收入和支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区邓南街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出189.23万元，较2014年(同口径)减少24.73万元，降低88.43%。主要原因是对费用的控制，节省开支。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区邓南街办事处政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区邓南街办事处共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备 0台。
第三部分武汉市汉南区邓南街办事处2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3111.83 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1074.65 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
23.19 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
3.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.64 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
82.99 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
70.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
50.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1404.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
26.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
375.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3111.83 |
本年支出合计 |
52 |
3111.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
3111.83 |
总计 |
56 |
3111.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
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|
公开02表 |
||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
3111.83 |
3111.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1074.65 |
1074.65 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1074.65 |
1074.65 |
5 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
281.60 |
281.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
792.05 |
792.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
23.19 |
23.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
20401 |
武装警察 |
23.19 |
23.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040103 |
消防 |
23.19 |
23.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
20704 |
广播影视 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.76 |
70.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27.18 |
27.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.18 |
27.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1404.72 |
1404.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
1385.89 |
1385.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1385.89 |
1385.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
375.00 |
375.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
375.00 |
375.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
375.00 |
375.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
3111.83 |
807.64 |
2304.20 |
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1074.65 |
669.58 |
405.07 |
|
|
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1074.65 |
669.58 |
405.07 |
|
|
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
281.60 |
281.60 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
792.05 |
387.98 |
404.07 |
|
|
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
23.19 |
0.00 |
23.19 |
|
|
|
||||||||||
|
20401 |
武装警察 |
23.19 |
0.00 |
23.19 |
|
|
|
||||||||||
|
2040103 |
消防 |
23.19 |
0.00 |
23.19 |
|
|
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
|
|
||||||||||
|
20701 |
文化 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
|
||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
|
||||||||||
|
20704 |
广播影视 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
|
|
||||||||||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
80.99 |
2.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.76 |
27.18 |
43.58 |
|
|
|
||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
43.58 |
0.00 |
43.58 |
|
|
|
||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
43.58 |
0.00 |
43.58 |
|
|
|
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1404.72 |
0.00 |
1404.72 |
|
|
|
||||||||||
|
21301 |
农业 |
1385.89 |
0.00 |
1385.89 |
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3111.83 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1074.65 |
1074.65 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
23.19 |
23.19 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.64 |
0.64 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
82.99 |
82.99 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
70.76 |
70.76 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
50.00 |
50.00 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1404.72 |
1404.72 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
26.89 |
26.89 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
375.00 |
375.00 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
54 |
3111.83 |
3111.83 |
|
||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
30 |
3111.83 |
总计 |
60 |
3111.73 |
3111.83 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,111.83 |
807.64 |
2,304.20 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,074.65 |
669.58 |
405.07 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,074.65 |
669.58 |
405.07 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
281.60 |
281.60 |
0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
792.05 |
387.98 |
404.07 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
0 |
1.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
23.19 |
0 |
23.19 |
|||
|
20401 |
武装警察 |
23.19 |
0 |
23.19 |
|||
|
2040103 |
消防 |
23.19 |
0 |
23.19 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.64 |
0 |
0.64 |
|||
|
20701 |
文化 |
0.30 |
0 |
0.30 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
0.30 |
0 |
0.30 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
0.34 |
0 |
0.34 |
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0.34 |
0 |
0.34 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
80.99 |
2.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.76 |
27.18 |
43.58 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
43.58 |
0 |
43.58 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
43.58 |
0 |
43.58 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27.18 |
27.18 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.18 |
27.18 |
0 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,404.72 |
0 |
1,404.72 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,385.89 |
0 |
1,385.89 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,385.89 |
0 |
1,385.89 |
|||
|
21303 |
水利 |
8.24 |
0 |
8.24 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.24 |
0 |
8.24 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10.59 |
0 |
10.59 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.59 |
0 |
10.59 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.51 |
21.51 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.38 |
5.38 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
375.00 |
0 |
375.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
375.00 |
0 |
375.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
375.00 |
0 |
375.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
807.64 |
618.41 |
189.23 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
669.58 |
483.36 |
186.23 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
669.58 |
483.36 |
186.23 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
281.60 |
253.67 |
27.93 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
387.98 |
229.69 |
158.29 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
2015年度决算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
27 |
|
12 |
|
12 |
15 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：武汉市汉南区邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明：2015年无政府性基金的收入和支出
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
