武汉市汉南区邓南街办事处2016年度部门预算

 武汉市汉南区邓南街办事处2016年度部门预算

2016年1月27日

武汉市汉南区邓南街道办事处2016年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区邓南街道办事处2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区邓南街道办事处2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区邓南街道办事处2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区邓南街道办事处2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区邓南街道办事处2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区邓南街道办事处2016年部门预算公开说明

一、基本情况

    ㈠部门主要职能

     1、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

     2、研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。

     3、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。

     4、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。

     5、研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。

6、研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。

7、研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。

8、研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。

9、研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理工作，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。

10完成区委、区政府交办的其他工作。

㈡部门预算单位构成

邓南街道办事处由街机关和七个中心组成，其中：行政单位1个（邓南街道办事处机关）、七个中心（农技服务中心、文体服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心、水利服务中心、城镇服务中心、农机服务中心）。

㈢部门人员构成

邓南街道办事处总行政编制人数35人，在职实有人数28人。中心人员20人。退休人员8人

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入2212.13万元，比上年预算收入1888.05万元增加324.08万元，主要是财政拨款收入增加，其中：财政拨款（补助）收入2212.13万元，比上年预算收入1888.05万元增加324.08万元，主要是行政事业项目支出预算增加。

2016年部门预算总支出2212.13万元，主要包括公共服务支出468.5万元、社会保障和就业支出88.49万元、医疗卫生支出79.56万元、住房保障支出39.89万元、教育支出2.78万元、体制决算及项目1532.91万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2016年财政拨款（补助）预算数2212.13万元，比2015年预算1888.05万元，增加324.08万元，增长17.16%，安排情况如下：

㈠、基本支出679.23万元，比2015年预算增长357.43万元。主要原因是自然增资及人均公用经费增加所致。

1、    工资福利支出503.95万元，与去年基本持平。

2、    商品服务支出80.68万元。

3、    对个人与家庭补助支出94.6万元。其中：退休费39.11万元，医疗保险39.56万元，住房公积金15.93万元。

（二）、项目及体制分成支出1532.91万元，主要用于街道所属服务中心办公、后勤服务及体制结算资金。主要是：

1、农村税费改革转移支付资金211.24万元。

2、村干部报酬190.2万元。

3、村级组织工作经费42万元。

4、事业退休人员生活补助41.57万元.

5、消防站保障经费80万元。

6、综治、信访维稳工作经费30万元。

7、招商企业服务资金20万元。

8、文明创建工作经费30万元。

9、人大政协事务10万元。

10、农家书屋资金6万元。

11、民兵征兵工作经费20万元。

12、民办教师生活补助13.1万元

13、教育工作资金10万元。

14、党员活动经费15.6万元

15、安全生产20万元。

16、卫生、计生中心工作经费20万元。。

17、宿舍食堂修缮及公厕修建资金50万元。

18、安保人员经费45万元。

19、聘用人员工作经费108万元

20、中心工作经费50万元。

21、三农工作资金30万元。

22、大城管工作资金30万元。

23、城管中心（环卫人员）工作经费175万元

24、中心以钱养事265.2万元

25、计生卫生防疫工作经费20万元

武汉市汉南区邓南街道办事处2016年收支预算总表

武汉市汉南区邓南街道办事处2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区邓南街“三公”经费开支范围包括邓南街办事处本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算40万元，比上年支出43万元减少3万元，下降7%。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费22万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费22万元。

(三)公务接待费预算18万元。

武汉市汉南区邓南街道办事处2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

单位：万元