2015年度武汉市汉南区城乡建设局部门决算

2016年10月25日

目  录

第一部分  武汉市汉南区城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市汉南区城乡建设局概况

一、部门主要职能

汉南区城乡建设局为行政事业单位。其主要职能是负责全区市政基础设施建设、小城镇建设和村庄建设，负责住房保障和房屋管理，指导全区住房制度改革工作；负责园林绿化建设、养护和管理；负责路灯建设、维护和管理；负责全区人民防空工程建设管理，指导全区防震减灾工作；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用；负责全区建筑行业管理。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位3个。

纳入武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉南区人民防空办公室

2.武汉市汉南区城市路灯管理所

3.武汉市汉南区城市建设档案馆

4.武汉市汉南区建筑管理站

5.武汉市汉南区住房保障和房屋管理局

三、部门人员构成

武汉市汉南区城乡建设局总编制人数96人，其中：行政编制11人，事业编制63人。在职实有人数74人，其中：行政11人，事业63人。

退休人员22人，其中：退休22人。

 第二部分  武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2473万元，支出总计2473万元。与2014年相比，收入支出减少4344万元，降低36%，主要原因是因两区融合，2015年度政府没有安排重大工程项目经费。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计2473万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2473万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2473万元。其中：基本支出1088万元，占本年支出44%；项目支出1385万元，占本年支出56%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2473万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少4344万元，降低62%。主要原因是两区融合，2015年度政府没有安排重大工程项目经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2473万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2473万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1088万元，项目支出1385万元。项目支出主要用于：

1、代征契税返还手续费2万元。主要用于房产窗口系统维护、设备更新等费用，为房产窗口登记系统正常运行提供保障。

2、人防会议经费25万元。主要用于区人防指挥中心通信系统及网络运行维护费，会场水费等，为指挥中心与市民防办及区政府办互联互通提供保障，并为区常委会、区各委办局会议提供会场保障。

3、人防1.5‰专项经费15万元。主要用于人民防空事业正常运转，人防工程维护管理，创建人防示范学校，人防示范社区经费等。

4、物业管理费5万元。主要用于保障人防指挥中心11、12楼会议，电梯维修、地下停车场维护保养费、停车费、清洁卫生费等。

5、地震经费10万元。主要用于地震显示系统建设、地震示范学校、示范社区创建等。

6、通信指挥专项经费40万元。主要用于3G指挥车建设，购买新增固定警报器，固定式警报器维护管理，人防工社区共建等。

7、村镇建设项目补助资金522万元。用于村镇建设项目及宜居村庄建设等。

8、城市基础设施建设工作经费20万元。主要用于城市基础设施建设前期费用等。

9、城市维护费24万元。主要用于市政道路基础设施维护等。

10、村镇建设协调资金7万元。主要用于村镇建设协调费用等。

11、工业园路灯照明35万元。主要用于工业园区路灯照明运行及维护费用等。

12、路灯电费及维护费285万元。主要用于汉南区纱帽主城区照明设备的正常运行支出，确保市民夜间出行的人身安全，提升了城市的综合功能，营造了夜间的和谐氛围。

13、新型墙体材料保证金345万元。主要用于墙体材料专项基金返退。

14、白蚁防治经费10万元。主要用于汉南区商品房的白蚁灭治，为人民的住房提供了安全保障。

15、房屋安全鉴定工作经费10万元。主要用于危房调查、鉴定、管理。为顺利完成房屋安全鉴定工作提供了保障。

16、地震补助经费3万元。主要用于建设地震宏观监测台站建设、坛山台站维护及改造等。

17、低收入家庭租金补助27万元。主要用于低收入家庭廉租房困难补助，解决了低收入家庭住房困难等问题。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(二)国防支出（类）。年度预算为189万元，支出决算为189万元，完成年度预算的100%。

（三）教育支出（类）。年度预算为3万元，支出决算数为3万元，完成年度预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）。年度预算为126万元，支出决算为126万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为18万元，支出决算数为18万元，完成年度预算的100%。

(六)城乡社区支出（类）。年度预算为2090万元，支出决算数为2090万元，完成年度预算的100%。

（七）国土海洋气象等支出（类）。年度预算为3万元，支出决算数为3万元，完成年度预算的100%。

（八）住房保障支出（类）。年度预算为42万元，支出决算数为42万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1088万元，其中，人员经费1015万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴；公用经费73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区城乡建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城乡建设局本级及下属2个差额拨款事业单位、3个自收自支事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为32万元，支出决算为29万元，为预算的90%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，为预算的123%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费21万元，为预算的123%，比预算增加4万元，主要原因是经开区和汉南区两局融合之后，交通费有所增加。其中：燃料费10.12万元；维修费7.13万元；过桥过路费0.9万元；保险费2.85万元。

3.公务接待费支出决算为8万元，为预算的57%，比预算减少6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于城乡事务的调研、技术指导、专家咨询评审等。

2015年武汉市汉南区城乡建设局执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元，其中：城乡事务调研、视察接待2.5万元，21批次336人次（其中：陪同70人次）；专家咨询、评审接待2万元，19批次266人次（其中：陪同48人次）；相关部门检查指导工作接待1.5万元，15批次195人次（其中：陪同32人次）;建设安全检查接待2万元，20批次260人次（其中:陪同45人次）

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10万元，降低25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长10%,公务接待支出决算减少12万元，降低60%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是经开区和汉南区两局融合之后，交通费用有所增加；公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区城乡建设局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出73万元，较2014年(同口径)减少84万元，降低46%。主要原因一是经开区和汉南区两局融合后，部分人员调动到经开工作，办公经费减少；二是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制压缩各项支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区城乡建设局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区城乡建设局共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

第三部分  武汉市汉南区城乡建设局2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

14．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（类）其他城乡社区（项）

15．国土海洋气象支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

16．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

17．住房改革支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。