武汉市汉南区城乡建设局2016年部门预算

 武汉市汉南区城乡建设局2016年部门预算

2016年2月2日

武汉市汉南区城乡建设局2016年部门预算公开目录

一、武汉市汉南区城乡建设局2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区城乡建设局2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区城乡建设局2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区城乡建设局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区城乡建设局2016年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区城乡建设局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

 负责建筑业行业管理，培育、规范建筑市场，建设工程招标投标、工程监理、工程合同备案、工程造价、施工许可、施工图审查和工程竣工验收备案管理。

负责保障性住房建设监督管理，房地产开发行业管理，房地产登记和交易管理工作，物业管理的行业管理，房改及维修基金的管理。

负责人民防空工程建设管理，人民防空通信警报建设与管理工作，地震监测工作，指导和监督全区地震应急工作。

负责建筑业行业管理，建设工程质量、安全生产和文明施工的监督管理工作；指导、监督建设工程招标、投标工作。  

(二)部门预算单位构成

     武汉市汉南区城乡建设局由所属4个二级单位组成，其中：全额拨款3个（人民防空办公室、建筑管理站，城市建市档案馆）、差额拨款1个（住房保障与房屋管理局）。

(三)部门人员构成

汉南区城乡建设局所属二级单位事业编制人数57人，离退休人员10人，长聘人员58人

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1147.75万元。其中：财政拨款(补助)  1047.75万元，纳入预算管理非税收入100万元。

2016年部门预算总支出1147.75万元。主要包括城乡社区管理事务支出947.18万元，教育支出5.32万元，社会保障和就业支出52.34万元，医疗卫生支出68.97万元，住房保障支出73.94万元。

三、财政拨款(补助)预算情况  

2016年财政拨款(补助)预算数1147.75万元，比2015年预算减少818.11万元，减少了41%，安排情况如下：

(一)基本支出797.34万元，比2015年预算增加278.48万元，增长53%，主要原因：一是按区财政局2016年预算口径人员全部纳入部门预算支出；二是2016年人员经费自然增资和公用经费增加。其中：

1．工资福利支出359.16万元。包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资等；

2．商品服务支出92.92万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括水电费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费；

3．对个人和家庭补助支出195.25万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生等；

4.不可预见费150.01元。

(二)项目支出350.41万元，比2015年预算减少了1096.59万元，减少75%，主要原因：一是两区融合城乡建设局所有项目经费纳入经开区财政局预算；二是园林绿化队单位职能划入区环保局、城市路灯管理所单位职能划入区经信局，项目经费不列在城乡建设局预算。其中安排的项目有：

（1）购买劳务支出266.50万元。主要用于购买工勤、保安、保洁、档案管理、档案外包、项目代建、房屋测绘、信息系统维护、建筑工程质量监督及检测等劳务支出；

（2）契税代征经费83.91万元。主要用于房屋安全鉴定及白蚁防治等工作经费。

武汉市汉南区城乡建设局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区城乡建设局所属4个二级单位：人民防空办公室、建筑管理站，城市建市档案馆、住房保障与房屋管理局。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元，其中：

       (一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。比上年减少17.9万元。主要原因是公车运行维护费包含在城乡建设局机关经费中，报经开财政局预算。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算6万元，与上年相比减8.5万元，下降58%。主要原因：一是城乡建设局机关2016年已报经开财政局预算；二是城乡建设局所属二级单位园林绿化队和路灯管理所分别划分到环保局和经信局预算。造成公务接待费用下降。