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2014年度武汉市汉南区城乡建设局部门决算

发布时间：2014-06-10 00:00 作者： 信息来源：无

2014年度武汉市汉南区城乡建设局部门决算

2015年10月30日

目录

第一部分、武汉市汉南区城乡建设局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区城乡建设局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区城乡建设局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉南区城乡建设局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区城乡建设局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区城乡建设局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位3个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区城乡建设局总编制人数77人，其中：行政编制13人，事业编制64人。在职实有人数76人，其中：行政12人，事业64人。

离退休人员20人，其中：退休20人。

第二部分、武汉市汉南区城乡建设局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年度收入总计6817万元，支出总计6817万元。与2013年相比，收入增加183%，主要原因是增加园区建设项目征地和拆迁补偿及土地开发项目资金。支出增加183%，主要原因是增加园区建设项目征地和拆迁补偿及土地开发项目支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年度本年收入合计6817万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6524万元，占本年收入95.7%，其他收入 293万元，占本年收入4.3 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年度本年支出合计6817万元。其中：基本支出1116万元，占本年支出16.37 %，项目支出5701万元，占本年支出83.63 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6524万元。与2013年相比，收、支各增加4319万元，增长195 %。主要原因是增加园区建设项目征地和拆迁补偿及土地开发项目资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1660万元(包括年初部门预算及区级追加预算)，支出决算为1660万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出823万元，项目支出837万元。项目支出主要用于：

购置路灯高空作业车36万元，用于购置高空作业车，保证路灯正常运行，提高了路灯亮灯率；

城市维护费24万元，用于区市政道路基础设施维护等；

朱家山公园白蚁防治费25万元，用于朱家山公园治理白蚁及后期防治白蚁工作等；

工业项目免征补助10万元，用于房屋安全鉴定工作经费；

专项免征补助10万元，用于白蚁防治工作经费；

人防专项经费28万元，用于人民防空宣传及人防指挥中心通信系统及网络运行维护等;

第十届中国（武汉）国际园林博览会邀展经费10万元，用于第十届中国（武汉）国际园林博览会评审及招标投标工作；

小型绿化建设项目资金53万元，用于汉南大道行道树整形修剪工程及纱帽城区5个老旧社区绿化工程，提升了街道行道树景观效果，减少了安全隐患；

兴三路及部分路段更新时令花卉资金20万元，用于兴三路时令花卉的更换费用，打造四季有花的美丽汉南；

2014年纱帽街老城区背街小巷路灯建设及滨河大道交汇处交通设施配套资金123万元，用于纱帽城区交通设施建设，解决了没有路灯出行困难的历史，为市民及学生晚间出行提供了安全保障；

城乡建设与发展以奖代补资金20万元，用于汉南区二个街道城镇基础设施和村庄环境整治等；

村镇建设项目补助资金478万元，用于村镇建设项目及宜居村庄建设等；

(一) 国防（类）。年度预算指标为56万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100%；

（二）教育（类）。年度预算指标为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%；

（三）社会保障和就业（类）。年度预算指标为55万元，支出决算为55万元，完成年度预100%；

（四）医疗卫生（类）。年度预算指标为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%；

（五）城乡社区事务（类）。年度预算指标为1,494万元，支出决算为1,494万元，完成年度预算的100%；

（六）农林水事务（类）。年度预算指标为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%；

（七）住房保障支出（类）。年度预算指标为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%；

（八）其他支出（类）。年度预算指标为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%；

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2014度一般公共预算财政拨款基本支出823万元，其中，人员经费754万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区城乡建设局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城乡建设局本级及下属3个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为39万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费19万元。其中：燃料费9.12万元；维修费6.92万元；过桥过路费 0.44万元；保险费2.52万元。

3.公务接待费支出决算为20万元。主要用于城乡事务的调研，学习交流、检查指导工作等公务活动开支。其中：城乡业务活动探讨与交流接待5万元；接受相关部门检查指导工作、考评考核4万元；组织各类宣传、培训、学习2万元；街道基层工作协调接待3万元；用于落实各项城建工作任务、行业绩效评价6万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入4864万元，本年支出4864万元，具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为4864万元，主要用于：1、兴业大道基础设施建设工程项目支出2500万元，道路建设推动了城区的发展，提升了城市竞争力；2、长山路（通顺大道汉南段）工程拆迁还建支出227万元，保证了通往市内大通道的通畅；3、兴城大道延长线（解放河至江大线）建设工程征地成本支出1829万元，为工业倍增发展区基础设施建设工作的顺利实施提供了保障；4、汉南区纱帽主城区和湘口街照明设备的正常运行支出308万元，确保市民夜间出现的人身安全，提升了城市的综合功能，营造了夜间的和谐氛围。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区城乡建设局机关运行经费支出157万元，较2013年增加17万元，增加12%。主要原因：一是政策性增资；二是经开区和汉南区两局融合之后,办公、交通及日常费用增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉南区城乡建设局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区城乡建设局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉南区建设局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,524	一、一般公共服务支出	27
其中：政府性基金	2	4,864	二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	56
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31	2
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7	293	七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	13
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37	6,358
	12		十二、农林水支出	38	20
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	3
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48	310
本年收入合计	23	6,817	本年支出合计	49	6,817
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	6,817	总计	52	6,817
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,817	6,524					293
203			国防支出	56	56
20306			国防动员	56	56
2030603			人民防空	56	56
205			教育支出	2	2
20508			进修及培训	2	2
2050803			培训支出	2	2
208			社会保障和就业支出	55	55
20805			行政事业单位离退休	55	55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55	55
210			医疗卫生与计划生育支出	13	13
21005			医疗保障	13	13
2100501			行政单位医疗	7	7
2100502			事业单位医疗	1	1
2100503			公务员医疗补助	5	5
212			城乡社区支出	6,358	6,358
21201			城乡社区管理事务	1,165	1,165
2120101			行政运行	102	102
2120102			一般行政管理事务	5	5
2120109			住宅建设与房地产市场监管	20	20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,038	1,038
21202			城乡社区规划与管理	49	49
2120201			城乡社区规划与管理	49	49
21203			城乡社区公共设施	159	159
2120303			小城镇基础设施建设	36	36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	123	123
21205			城乡社区环境卫生	73	73
2120501			城乡社区环境卫生	73	73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606	4,606
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,829	1,829
2120802			土地开发支出	294	294
2120803			城市建设支出	227	227
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,256	2,256
21209			城市公用事业附加安排的支出	258	258
2120901			城市公共设施	258	258
21299			其他城乡社区支出	48	48
2129999			其他城乡社区支出	48	48
213			农林水支出	20	20
21301			农业	20	20
2130126			农村公益事业	20	20
221			住房保障支出	3	3
22102			住房改革支出	3	3
2210201			住房公积金	3	3
229			其他支出	310	17					293
22999			其他支出	310	17					293
2299901			其他支出	310	17					293
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局									单位:万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,817	1,116	5,701
203			国防支出	56	28	28
20306			国防动员	56	28	28
2030603			人民防空	56	28	28
205			教育支出	2	2
20508			进修及培训	2	2
2050803			培训支出	2	2
208			社会保障和就业支出	55	55
20805			行政事业单位离退休	55	55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55	55
210			医疗卫生与计划生育支出	13	13
21005			医疗保障	13	13
2100501			行政单位医疗	7	7
2100502			事业单位医疗	1	1
2100503			公务员医疗补助	5	5
212			城乡社区支出	6,358	705	5,653
21201			城乡社区管理事务	1,165	667	498
2120101			行政运行	102	102
2120102			一般行政管理事务	5	5
2120109			住宅建设与房地产市场监管	20		20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,038	560	478
21202			城乡社区规划与管理	49		49
2120201			城乡社区规划与管理	49		49
21203			城乡社区公共设施	159		159
2120303			小城镇基础设施建设	36		36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	123		123
21205			城乡社区环境卫生	73		73
2120501			城乡社区环境卫生	73		73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606		4,606
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,829		1,829
2120802			土地开发支出	294		294
2120803			城市建设支出	227		227
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,256		2,256
21209			城市公用事业附加安排的支出	258		258
2120901			城市公共设施	258		258
21299			其他城乡社区支出	48	38	10
2129999			其他城乡社区支出	48	38	10
213			农林水支出	20		20
21301			农业	20		20
2130126			农村公益事业	20		20
221			住房保障支出	3	3
22102			住房改革支出	3	3
2210201			住房公积金	3	3
229			其他支出	310	310
22999			其他支出	310	310
2299901			其他支出	310	310
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,660	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,864	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30	56		56
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	2		2
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	55		55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13		13
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	6,358		1,494	4,864
	12		十二、农林水支出	39	20		20
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	3		3
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49	17		17
本年收入合计	23	6,524	本年支出合计	50	6,524		1,660	4,864
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	6,524	支出总计	54	6,524		1,660	4,864
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局					单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,660	823	837
203			国防支出	56	28	28
20306			国防动员	56	28	28
2030603			人民防空	56	28	28
205			教育支出	2	2
20508			进修及培训	2	2
2050803			培训支出	2	2
208			社会保障和就业支出	55	55
20805			行政事业单位离退休	55	55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55	55
210			医疗卫生与计划生育支出	13	13
21005			医疗保障	13	13
2100501			行政单位医疗	7	7
2100502			事业单位医疗	1	1
2100503			公务员医疗补助	5	5
212			城乡社区支出	1,494	705	789
21201			城乡社区管理事务	1,165	667	498
2120101			行政运行	102	102
2120102			一般行政管理事务	5	5
2120109			住宅建设与房地产市场监管	20		20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,038	560	478
21202			城乡社区规划与管理	49		49
2120201			城乡社区规划与管理	49		49
21203			城乡社区公共设施	159		159
2120303			小城镇基础设施建设	36		36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	123		123
21205			城乡社区环境卫生	73		73
2120501			城乡社区环境卫生	73		73
21299			其他城乡社区支出	48	38	10
2129999			其他城乡社区支出	48	38	10
213			农林水支出	20		20
21301			农业	20		20
2130126			农村公益事业	20		20
221			住房保障支出	3	3
22102			住房改革支出	3	3
2210201			住房公积金	3	3
229			其他支出	17	17
22999			其他支出	17	17
2299901			其他支出	17	17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	823	754	69
30101		30101 基本工资	107	107
30102		30102 津贴补贴	271	271
30103		30103 奖金	185	185
30104		30104 社会保障缴费	89	89
30201		30201 办公费	13		13
30202		30202 印刷费	2		2
30205		30205 水费	1		1
30211		30211 差旅费	1		1
30213		30213 维修（护）费	1		1
30215		30215 会议费	1		1
30216		30216 培训费	3		3
30217		30217 公务接待费	20		20
30228		30228 工会经费	4		4
30229		30229 福利费	4		4
30231		30231 公务用车运行维护费	19		19
30302		30302 退休费	99	99
30311		30311 住房公积金	3	3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
39		19		19	20
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款
结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉市汉南区城乡建设局									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计		4,864	4,864		4,864
212			城乡社区支出		4,864	4,864		4,864
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,606	4,606		4,606
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,829	1,829		1,829
2120802			土地开发支出		294	294		294
2120803			城市建设支出		227	227		227
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,256	2,256		2,256
21209			城市公用事业附加安排的支出		258	258		258
2120901			城市公共设施		258	258		258
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

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2014年度武汉市汉南区城乡建设局部门决算

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