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武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算

发布时间：2013-12-23 00:00 作者： 信息来源：无

武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区建设局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区城乡建设局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区城乡建设局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区城乡建设局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区城乡建设局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、差额拨款事业单位3个（房产局、人防办、路灯所）、自收自支事业单位1个（建管站）。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区城乡建设局总人数78人，其中：行政12人，行政工勤2人，事业64人；在职实有人数76人，其中：行政10人，行政工勤2人，事业64人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区城乡建设局2013年收入总计2,095万元，其中：财政拨款收入1,895万元，包括年初预算190万元、上级转移支付30万元、年度追加1,675万元（年度追加中含行政事业性收费收入425万元，按“收支两条线”缴入国库）；其他收入200万元。支出总计2,095万元，本年支出主要用于城乡建设日常活动开支及完成特定任务和事业发展。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,895万元，（包括年初部门预算、年度追加、上级下达的转移支付资金），支出决算为1,895万元，完成年度预算100%。其中：基本支出 799万元，主要是教育（类）10万元，社会保障和就业（类）60万元，医疗卫生（类）12万元，城乡社区事务（类）715万元，住房保障支出（类）2万元。项目支出1,096万元，主要用于：

人防专项经费28万元，用于人防宣传及人防指挥中心通信系统网络运行维护等；

老旧社区零星照明工程的新增及改造116万元，完成了纱帽主城区及湘口街照明设施的更换、电缆线老化抢修、以及兴城大道、汉南大道等几条主干道路灯的节能改造，有效的减少了光污染；

城市维护费24万元，用于区市政道路基础设施维护等；

纱帽正街专用变压器增容提质改造23万元，用于纱帽街十字路变压器增容改造，排除了安全隐患，保障了用电安全；

纱帽城区园林绿化养护机械购置50万元，用于园林维护机械的更新，提高了园林维护工作的效率；

亚跳赛摆花资金7万元，完成亚跳赛期间绿化景观的布置；

税费联合控管代征代收资金73万元，完成了汉南区纱帽街2.1平方公里社区的分影像图，提升和完善我区房产管理工作信息化、数字化管理；

纱帽城区绿地系统规划编制50万元，用于指导纱帽新城的城市园林绿化建设，完成市政府下达的目标任务；

“三万”活动经费15万元，用于联系点供水管网改造及村湾道路硬化建设；

道路改建经费220万元，用于纱帽城关镇社区道路改建及道路硬化等；

村镇建设项目补助资金460万元，用于村镇建设项目及宜居村庄创建等；

城乡建设与发展以奖代补资金30万元，用于汉南区三个街道村庄环境综合整治奖励。

(一) 国防（类）。年度预算指标为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

（二）教育（类）。年度预算指标为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。（根据本单位行业要求，用于质量监督、年报统计、房产登记、物业管理、人防宣传等业务方面的培训）

（三）社会保障和就业（类）。年度预算指标为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生（类）。年度预算指标为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

（五）城乡社区事务（类）。年度预算指标为1753万元，支出决算为1753万元，完成年度预算的100%。

（六）农林水事务（类）。年度预算指标为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

（七）住房保障支出（类）。年度预算指标为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区城乡建设局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入310万元，本年支出310万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出全部用于城乡社区事务类支出。其中：1、用于直管公房道路维护支出22万元，维护了道路的畅通，方便人民群众的出行；2、用于城镇低收入住房困难家庭租金补贴及公租房补贴资金88万元，改善了城镇低收入家庭住房困难问题；3、用于汉南区纱帽主城区和湘口街照明设备的正常运行费200万元，确保市民夜间出现的人身安全，提升城市的综合功能，营造了夜间的和谐氛围。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算收入支出决算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款（补助）收入	1	1,895	一、一般公共服务		28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交		29	0
三、事业收入	3	0	三、国防		30	28
四、经营收入	4	0	四、公共安全		31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育		32	10
六、其他收入	6	200	六、科学技术		33	0
	7		七、文化体育与传媒		34	0
	8		八、社会保障和就业		35	60
	9		九、医疗卫生		36	12
	10		十、节能环保		37	0
	11		十一、城乡社区事务		38	1,753
	12		十二、农林水事务		39	30
	13		十三、交通运输		40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务		41	0
	15		十五、商业服务业等事务		42	0
	16		十六、金融监管等事务支出		43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出		44	0
	18		十八、援助其他地区支出		45	0
	19		十九、国土资源气象等事务		46	0
	20		二十、住房保障支出		47	2
	21		二十一、粮油物资储备事务		48	0
	22		二十二、国债还本付息支出		49	0
	23		二十三、其他支出		50	200
本年收入合计	24	2,095	本年支出合计		51	2,095
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配		52	0
上年结转和结余	26	0	年末结转和结余		53	0
收入总计	27	2,095	支出总计		54	2,095
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算收入决算表
									单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款		项	合计	2,095	1,895	0	0	0	0	200
203	国防				28	28	0	0	0	0	0
20306	国防动员				28	28	0	0	0	0	0
2030603	人民防空				28	28	0	0	0	0	0
205	教育				10	10	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务				8	8	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出				8	8	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出				2	2	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出				2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业				60	60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休				60	60	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休				60	60	0	0	0	0	0
210	医疗卫生				12	12	0	0	0	0	0
21005	医疗保障				12	12	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗				7	7	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助				5	5	0	0	0	0	0
212	城乡社区事务				1,753	1,753	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务				218	218	0	0	0	0	0
2120101	行政运行				102	102	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出				116	116	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理				24	24	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理				24	24	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施				23	23	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设				23	23	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生				57	57	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生				57	57	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区事务支出				1,431	1,431	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区事务支出				1,431	1,431	0	0	0	0	0
213	农林水事务				30	30	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革				30	30	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助				30	30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出				2	2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出				2	2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金				2	2	0	0	0	0	0
229	其他支出				200	0	0	0	0	0	200
22999	其他支出				200	0	0	0	0	0	200
2299901	其他支出				200	0	0	0	0	0	200
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算支出决算表
							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,095	999	1,096	0	0	0
203		国防		28	0	28	0	0	0
20306		国防动员		28	0	28	0	0	0
2030603		人民防空		28	0	28	0	0	0
205		教育		10	10	0	0	0	0
20501		教育管理事务		8	8	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出		8	8	0	0	0	0
20599		其他教育支出		2	2	0	0	0	0
2059999		其他教育支出		2	2	0	0	0	0
208		社会保障和就业		60	60	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休		60	60	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休		60	60	0	0	0	0
210		医疗卫生		12	12	0	0	0	0
21005		医疗保障		12	12	0	0	0	0
2100501		行政单位医疗		7	7	0	0	0	0
2100503		公务员医疗补助		5	5	0	0	0	0
212		城乡社区事务		1,753	715	1,038	0	0	0
21201		城乡社区管理事务		218	102	116	0	0	0
2120101		行政运行		102	102		0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出		116	0	116	0	0	0
21202		城乡社区规划与管理		24	0	24	0	0	0
2120201		城乡社区规划与管理		24	0	24	0	0	0
21203		城乡社区公共设施		23	0	23	0	0	0
2120303		小城镇基础设施建设		23	0	23	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生		57	0	57	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生		57	0	57	0	0	0
21299		其他城乡社区事务支出		1,431	613	818	0	0	0
2129999		其他城乡社区事务支出		1,431	613	818	0	0	0
213		农林水事务		30	0	30	0	0	0
21307		农村综合改革		30	0	30	0	0	0
2130701		对村级一事一议的补助		30	0	30	0	0	0
221		住房保障支出		2	2	0	0	0	0
22102		住房改革支出		2	2	0	0	0	0
2210201		住房公积金		2	2	0	0	0	0
229		其他支出		200	200	0	0	0	0
22999		其他支出		200	200	0	0	0	0
2299901		其他支出		200	200	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度公共预算财政拨款支出决算总表
						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,895	799	1,096
203			国防	28	0	28
20306			国防动员	28	0	28
2030603			人民防空	28	0	28
205			教育	10	10	0
20501			教育管理事务	8	8	0
2050199			其他教育管理事务支出	8	8	0
20599			其他教育支出	2	2	0
2059999			其他教育支出	2	2	0
208			社会保障和就业	60	60	0
20805			行政事业单位离退休	60	60	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	60	60	0
210			医疗卫生	12	12	0
21005			医疗保障	12	12	0
2100501			行政单位医疗	7	7	0
2100503			公务员医疗补助	5	5	0
212			城乡社区事务	1,753	715	1,038
21201			城乡社区管理事务	218	102	116
2120101			行政运行	102	102	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116	0	116
21202			城乡社区规划与管理	24	0	24
2120201			城乡社区规划与管理	24	0	24
21203			城乡社区公共设施	23	0	23
2120303			小城镇基础设施建设	23	0	23
21205			城乡社区环境卫生	57	0	57
2120501			城乡社区环境卫生	57	0	57
21299			其他城乡社区事务支出	1,431	613	818
2129999			其他城乡社区事务支出	1,431	613	818
213			农林水事务	30	0	30
21307			农村综合改革	30	0	30
2130701			对村级一事一议的补助	30	0	30
221			住房保障支出	2	2	0
22102			住房改革支出	2	2	0
2210201			住房公积金	2	2	0
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
								单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
			合计	0	310	310	0		310	0
212			城乡社区事务	0	310	310	0		310	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	110	110	0		110	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	22	22	0		22	0
2120802			土地开发支出	0	88	88	0		88	0
21209			城市公用事业附加安排的支出	0	200	200	0		200	0
2120901			城市公共设施	0	200	200	0		200	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区城乡建设局公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区城乡建设局机关和3个差额拨款事业单位(房产局、人防办、路灯所)。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为49万元，其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元，其中：

1．公务用车购置费0 万元，年末公务用车保有量5辆。

2．公务用车运行维护费23万元。其中：燃料费 9万元；维修费 8万元；过桥过路费1.5万元；保险费 2.5万元；出车补助费2万元。

(三)公务接待费支出决算为26万元。主要用于城乡事务的调研、学习交流、检查指导工作等公务活动开支。

1、建设局机关18万元，一是组织各类宣传、培训、学习、演讲等活动3万元；二是与其他区局进行城乡建设业务活动探讨与交流接待4万元；三是接受相关部门检查指导工作、考评考核等8万元；四是街道基层工作协调接待等3万。

2、局所属科室接待费8万元，主要用于落实各项城建工作任务、行业绩效评价、接受行业主管部门检查指导工作等。

武汉市汉南区城乡建设局2013年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表
					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
49	0	23	0	23	26
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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武汉市汉南区城乡建设局2013年度部门决算

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