汉南区城市管理局2017年度部门预算

 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年度部门预算

2017年2月14

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年部门预算公开目录

一、武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年部门预算公开说明

二、武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年收支预算总表

三、武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年度“三公”经费财政拨款（补助）预算表

附件1：

武汉经济技术开发区（汉南区）2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨街的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气人力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设及特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建筑工程规划许可证或者未按照建筑工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市综合管理工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局由7个二级单位组成，其中：事业单位7个。

(三)部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局总编制人数240人，其中：事业编制240人。在职实有人数150人，其中：事业编制150人。

离退休人员66人，其中：退休66人。

二、工作目标及主要任务

2017年工作目标及主要任务：1、协调组织好全区城市综合管理考核考评，加强督办和整改。2、督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，确保主次干道、人行道、背街小巷干净整洁，路见本色，确保生活垃圾日产日清，环卫设施设备运行和保养良好。3、督促、指导、考核各街城管执法中队深入开展城市综合执法工作。4、组织实施市政道路和桥梁的维护养护，查处破坏和违规挖掘市政设施和道路的行为，确保市政设施、道路完好率90%。5、督促组织实施对影响城市容貌的架空管线的连片整治，逐年推进，确保主次干道、社区架空管线整齐有序。6、组织实施燃气行业监管，重点加强燃气站点，天然气管网安全巡查控管，确保燃气安全无事故。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入9498.18万元。其中：财政拨款收入9498.18万元。

(二)2017年部门预算总支出9498.18万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出296.69万元；医疗卫生与计划生育支出223.59万元；城乡社区事务支出8727.24万元；住房保障支出236.39万元；教育支出14.27万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1710.08万元；商品和服务支出175.48万元；对个人和家庭的补助713.96万元；项目支出6898.66万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)所属单位支出预算9498.18万元。主要用于：

①工资福利支出1710.08万元。其中：

基本工资388.49万元；津贴补贴94.25万元；其他社会保障缴费111.27万元(其中基本医疗保险费和生育保险费11.42万元)；绩效工资468.64；提租补贴43.81万元；在职人员不可预见费603.62万元。

②对个人和家庭的补助713.96万元。其中：

退休费283.53万元；医疗费112.32万元(其中公务员医疗补助112.32万元)；住房公积金179.73元；退休住房补贴12.86万元；退休物业补贴13.15万元；抚恤救济费0.94万元；离退休不可预见费111.43万元。

③商品和服务支出175.48万元。其中：

在职人员日常公用经费175.48万元。

④项目支出6898.66万元。其中：

部门项目支出6898.66万元，包括:

1、城乡社区环境卫生支出4920.93万元,主要用于:垃圾清运经费2545.31万元，环卫设施设备购置、维护费213.8万元，城管革命进农村经费2100万元，环境整治及垃圾消纳45.95万元，一线职工意外伤害保险15.87万元；2、城管执法899.7万元，主要用于：城管执法保障经费106.2万元，城管执法人员经费774万元，职工体检经费19.5万元；3、其他城乡社区公共设施支出1078.03万元，主要用于：燃气管理5万元，桥梁维修维护费20万元，亮化运行经费14.1万元，公共自行车运行费用25.36万元，道路指示牌维护13.57万元，2017年汉南区“三旧”改造工程1000万元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数9498.18万元，比2016年预算增加1607.31万元，增长20.37%，安排情况如下：

(一)基本支出2599.52万元，比2016年预算增加474.55    万元，增长22.33%，主要原因是：在职和退休人员工资调增，不可预见费增加，公积金、提租补贴有所增加。其中：

1.工资福利支出增加434.24万元，主要是工资自然增长部分，不可预见费增加。

2.商品服务支出减少32.74万元，主要是“三公”经费有所减少。

3.对个人和家庭补助支出增加73.05万元，主要是公积金、住房补贴增加，退休人员工资增长及不可预见费增加。

 (二)项目支出6898.66万元，比2016年预算增加1132.76万元，增长19.64%，主要原因是2017年事业任务量增加。其中：

1.部门项目6898.66万元。主要安排为：

(1)垃圾清运经费项目2545.31万元。主要包括环卫临时工人员经费、工具、劳保、环卫工人体检及节日等慰问；生活垃圾外运通行费、外运车辆油料及维修；环卫车辆维修及油料，洒水车水费；城市数据普查经费等。

(2)环境整治及垃圾消纳项目45.95万元。主要是环境整治施工渣土临时消纳场租赁、场平、管理费；局直管垃圾转运站维护费；汉洪高速出口延伸段、纱帽城区部分地段购融雪防冻物资等经费。

(3)环卫工人意外伤害保险15.87万元。主要是汉南区片区环卫工人意外伤害保险。

(4)环卫设施设备购置、维护费213.8万元。主要是2017年新增一批果皮箱和垃圾桶，更新购置一批电动保洁车；环卫工人休息点维护及更新费用；汉南片区32座公厕管理及维护经费；城市家具（包括交通护栏、公交站牌、广告牌、路名牌）清洗。

(5)2017年城管革命进农村经费2100万元。根据市委市政府办公厅（武办发[2015]3号）文件精神要求， 70%的行政村环境卫生达标，按精神要求对49个行政村、234个自然湾的环境进行综合整治，包括日常运行费（含人员经费、生产车辆运行费、转运站运行费等、环境整治费（打造8个示范村，对18个行政村进行达标整治、购置部分环卫设施设备等）。

(6)燃气管理项目经费5万元。主要是燃气监管培训，考核奖惩宣传经费。

(7)亮化运行经费14.1万元。主要是汉南片区31栋楼宇亮化维护经费和亮化电费补贴。

(8)道路指示牌维护项目13.57万元。主要是道路指示牌清洗、更新等维修维护费和电费。

(9)公共自行车运行费用25.36万元。主要是10个公共自行车站点的维护经费。

(10)桥梁维护维修费20万元。主要是桥梁日常巡查和养护费用。

(11)2017年“三旧”改造工程1000万元。主要是人行道维修、市政道路砼破损维修，老旧社区维修等经费。

(12)城管执法人员经费774万元。主要是汉南片区129名协管员“以钱养事”经费，包括协管员工资、五险一金、考评奖励等。

(13)城管执法保障经费106.2万元。主要是查控违和治超执法保障经费，路面巡查交通保障经费，执法装备、服装、执法取证保障经费。

(14)职工体检项目19.5万元。主要是局在职事业编制人员体检费用。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算13.95万元，比2016年预算减少27.45万元，下降66.3%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少12万元。其中：

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费0万元，比2016年预算减少12万元，主要原因是：实行公车改革后4辆公务用车取消。

(三)公务接待费13.95万元，比2016年预算减少15.45     万元，主要原因是对招待费从严管理，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和标准的管理。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年

 “三公”经费财政拨款预算说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2017年“三公”经费的单位范围为7个事业单位，其中独立核算单位4个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算13.95万元，与上年相比减少27.45万元，减少66.3%，主要原因是2016年公务接待费减少，公车改革后无公务用车费用。其中：

（一）、因公出国（境）经费预算为0。

（二）、公务用车购置及运行维护费预算为0万元，比去年减少12万元。

1、公务用车购置费为0。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算13.95万元。与去年相比减少15.45万元，下降52%，主要原因是对招待费从严管理，勤俭节约，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和标准的管理。