2014年度武汉市汉南区城市管理委员会部门决算
发布时间：2014-03-20 00:00 作者： 信息来源： 无2014年度武汉市汉南区城市管理委员会部门决算
2015年10 月30日
目 录
第一部分、武汉市汉南区城市管理委员会基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉南区城市管理委员会2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉南区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区城市管理委员会基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市汉南区城市管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位7个。
二、部门人员构成
武汉市汉南区城市管理委员会总编制人数253人，其中：行政编制13人，事业编制240人。在职实有人数173人，其中：行政13人，事业160人。
离退休人员68人，其中：退休68人。
第二部分、武汉市汉南区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年度收入总计 5444 万元，支出总计5444万元。与2013年相比，收入增加9.99%，主要原因是本年度财政预算拨款增加。支出增加9.99%，主要原因是在职人员和退休人员津补贴增加，环卫合同工工资及五险增加等。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年度本年收入合计 5333万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)5048万元，占本年收入94.66 %，其他收入285万元，占本年收入5.34%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年度本年支出合计 5333万元。其中：基本支出2275万元，占本年支出42.66 %，项目支出3058万元，占本年支出57.34%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5048万元。与2013年相比，收、支各增加653万元，增长4.9%。主要原因是在职人员和退休人员津补贴增加，环卫合同工人员经费增加等。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4749万元(包括年初部门预算、区级追加预算)，支出决算为4749万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出2275万元，项目支出2474万元。项目支出主要用于：
道路清扫及垃圾外运经费63万元，主要用于一线环卫职工购劳保和清扫工具，垃圾外运通行费，汽车洒水和道路清洗经费。
城管执法服装及拆违经费27万元，用于执法人员购置执法服装及拆违工作正常运行开支；
公厕保洁及维护50万元，主要用于公厕日常维修维护、水电费、工具费、厕管员工资；新建公厕19万元，主要完成了月亮湾公厕的建设工程工作。
果皮箱及垃圾桶7万元，主要是全区维修及更新、购置果皮箱及垃圾桶；
生产车辆用油及维修费219万元，主要用于执法车辆、垃圾车辆油料及维修经费；
车辆秩序整治经费30万元，主要用于车辆停放秩序宣传教育和督查、专项整治经费；
垃圾中转站运行费12万元，主要用于垃圾中转站维修及水电费等；
门前三包及大城管办公运行费35万元，完成了门前三包日常工作的正常运行，大城管综合管理巡查考评等工作；
环境综合整治经费322万元，主要完成小区道路综合整治工作及楼顶垃圾清理，小区绿化工程等；
城市道路维护经费178万元，主要完成了汉南区破损道路维修和道路挖掘的修复工作；
合同工五险及工资1237万元，主要用于环卫临时工和协管员工资及五险的缴纳；
兴四路绿化工程57万元，主要完成兴四路沿线绿化带建设和整治工作。
架空管线整治工程62万元，用于全区架空管线连片整治工程工作。
垃圾转运站区级配套资金60万元，主要是配套购置一批垃圾运输车辆。
2013年下半年城市管理综合奖金96万元，用于城市综合管理整治工作奖金。
(一)社会保障和就业（类）。年度预算为272万元，支出决算为272 万元，完成年度预算的 100 %；
(二)医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为57 万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100 %；
(三)城乡社区支出（类）。年度预算为4374万元，支出决算为4374万元。其中：城乡社区管理事务3902万元，城乡社区公共设施52万元，城乡社区环境卫生420万元。完成年度预算的 100 %；
(四)住房保障支出（类）。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100 %；
(五)教育支出（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100 %；
(六)其他支出（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100 %；
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出2275万元，其中，人员经费1870万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费405万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城市管理委员会本级及下属1个行政单位、7个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为46万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费12万元。其中：租车费0万元；燃料费6.7万元；维修费2.6万元；过桥过路费0.8万元；保险费1.7万元；安全奖励费用0.2万元。
(三)公务接待费支出决算为34万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动开支。其中：用于招商引资3万元；公务接待费31万元，主要内容为组织各类宣传、培训、学习、演讲活动接待，开展城管业务活动探讨与交流接待，接受相关部门检查指导工作、考评考核接待，街道基层工作协调接待等。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区城市管理委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入299 万元，本年支出299万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为299万元，主要用于汉南区社区道路整治工程等方面支出。其中：银莲小区道路综合整治工程55万元，桂庄路综合整治工程109万元，建材还建楼小区道路综合整治工程58万元，建材还建楼小区道路二期整治工程15万元，凤苑路道路综合整治工程62万元。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区城市管理委员会机关运行经费支出1477万元，较2013年减少144万元，减少8.9%。主要原因是本年度会议费、福利费、奖金等支出减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉南区城市管理委员会政府采购支出总额 3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区城市管理委员会共有车辆109辆，其中，副部(省)级以上领导用车0 辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他用车85辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市汉南区城市管理委员会2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表(表1) | ||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,048 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
| |
|
其中：政府性基金 |
2 |
299 |
二、外交支出 |
28 |
| |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
| |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
| |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
1 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
| |
|
六、其他收入 |
7 |
285 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
| |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
272 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
57 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
| |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
4,958 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
| |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
| |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
| |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
| |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
| |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
| |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
| |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
27 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
| |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
| |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
18 | |
|
本年收入合计 |
23 |
5,333 |
本年支出合计 |
49 |
5,333 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
| |
|
年初结转和结余 |
25 |
111 |
年末结转和结余 |
51 |
111 | |
|
总计 |
26 |
5,444 |
总计 |
52 |
5,444 | |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | ||||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | ||||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | ||||||
|
2014年度收入决算表(表2) |
|||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,333 |
5,048 |
|
|
|
|
285 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272 |
272 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259 |
259 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
259 |
259 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,958 |
4,673 |
|
|
|
|
285 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,187 |
3,902 |
|
|
|
|
285 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
4,187 |
3,902 |
|
|
|
|
285 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299 |
299 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
299 |
299 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
|||||||||||
|
2014年度支出决算表（表3） |
||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,333 |
2,275 |
3,058 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272 |
272 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259 |
259 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
259 |
259 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
13 |
13. |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13 |
13. |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,958 |
1,900 |
3,058 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,186 |
1,666 |
2,520 |
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
4,186 |
1,666 |
2,520 |
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
52 |
30 |
22 |
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
421 |
204 |
217 |
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
421 |
204 |
217 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299 |
|
299 |
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
299 |
|
299 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
4,749 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
299 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1 |
1 |
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
272 |
272 |
|
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
57 |
57 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
4,673 |
4,374 |
299 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27 |
27 |
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
18 |
18 |
|
|||
|
本年收入合计 |
23 |
5,048 |
本年支出合计 |
50 |
5,048 |
4,749 |
299 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
|||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||
|
收入合计 |
27 |
5,048 |
支出总计 |
54 |
5,048 |
4,749 |
299 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||||
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||||
|
| ||||||||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,749 |
2,275 |
2,474 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272 |
272 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259 |
259 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
259 |
259 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
13 |
13 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13 |
13 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57 |
57 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
57 |
57 |
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
57 |
57 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,374 |
1,900 |
2,474 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,901 |
1,666 |
2,235 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
3,901 |
1,666 |
2,235 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
52 |
30 |
22 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30 |
30 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22 |
|
22 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
421 |
204 |
217 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
421 |
204 |
217 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
27 |
27 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27 |
27 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27 |
27 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
18 |
18 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
|||||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,275 |
1,870 |
405 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
219 |
219 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
625 |
625 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
246 |
246 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
123 |
123 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
119 |
119 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
22 |
|
22 |
||
|
30202 |
30202印刷费 |
2 |
|
2 |
||
|
30205 |
30205水费 |
1 |
|
1 |
||
|
30206 |
30206电费 |
10 |
|
10 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
3 |
|
3 |
||
|
30211 |
30211差旅费 |
4 |
|
4 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
5 |
|
5 |
||
|
30215 |
30215会议费 |
1 |
|
1 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
1 |
|
1 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
34 |
|
34 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
9 |
|
9 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
6 |
|
6 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
12 |
|
12 |
||
|
30239 |
30239其他交通费用 |
42 |
|
42 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
19 |
|
19 |
||
|
30302 |
30302退休费 |
294 |
294 |
|
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
16 |
16 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
192 |
192 |
|
||
|
30312 |
30312提租补贴 |
25 |
25 |
|
||
|
30399 |
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
11 |
11 |
|
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
5 |
|
5 |
||
|
31019 |
31019其他交通工具购置 |
229 |
|
229 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7） | ||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
46 |
|
12 |
|
12 |
34 | |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
|||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区城市管理委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
299 |
299 |
|
299 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
299 |
299 |
|
299 |
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
299 |
299 |
|
299 |
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
299 |
299 |
|
299 |
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
|||||||||||
