关于2024年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

一、审计整改工作部署落实情况

（一）高位部署推动，夯实整改责任。工委、管委会把审计整改作为重大政治任务，区主要领导多次部署推进审计整改工作。被审计单位切实履行审计整改主体责任，狠抓整改落实。行业主管部门加强组织协调，完善体制机制，推动标本兼治。区审计局扛牢整改督促检查责任，强化跟踪指导、严格审核把关。

（二）高效贯通协同，完善整改机制。区人大常委会开展专题调研，跟踪检查整改推进情况。审计监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协同，打好审计整改“组合拳”。区审计局及时移送问题线索，推动问题处置。相关部门对审计反映的情况和移送的问题线索，快速查办、及时反馈。

（三）深化成果运用，提升治理效能。区审计局坚持“治已病”“防未病”并重，突出系统思维，提出建设性审计建议，推动以审促改、以审促治。被审计单位和主管部门认真采纳审计意见建议，深挖问题根源，在整改具体问题的同时，举一反三、健全机制，充分运用审计整改成果提升治理效能。

二、审计查出问题整改情况

（一）财政预算执行审计整改情况

5家单位加快项目进度、出台实施方案、加强管理，严格政策落实；2家单位严格非税征缴工作，欠收款项已收齐；超范围使用的专项债资金已退回；“三保”标识已调整完善；财政代管资金使用管理已规范，闲置专户已撤销，余额已收回统筹；政府投资项目绩效综合评价配套措施已落实。

（二）部门预算执行审计整改情况

5家单位已调整预算，区财政局加强预算编制审核工作；7家单位已将非税收入、往来结余等上缴国库，规范资金划转；4家单位开展相关培训，60个政采项目质保金已退还；4家单位及时调整预算，细化绩效目标编制。

（三）专项审计整改情况

1.中职教育政策落实和资金使用审计整改情况

1家单位已足额计提资助资金并减免贫困生学费；1家单位及时申报发放助学金；1家单位资产租赁收入已上缴，并完善了资产管理制度。

2.殡葬管理服务审计整改情况

3个公墓已补办手续或封存现场；1个项目多计费用已审减；1个公墓已建章立制，规范档案管理。

3.公办福利机构管理服务审计整改情况

1家单位错误列支的劳务费已收回；2家单位通过调拨等方式积极盘活闲置资产。

4.支持先进制造业发展审计整改情况

相关部门已修订完善政策；园区出台管理办法，规范协议签订；园区已发函督促企业加快建设进度。

5.产业园发展状况审计整改情况

园区已编制产业规划和招商计划，推动项目建设；多数奖补资金已追回或抵扣，个别项目已通过诉讼追款；相关项目已补办完善手续，多计费用或超范围使用资金已退回。

6.智能网联汽车示范区项目绩效审计整改情况

1家单位根据专家研判意见做好项目利用工作；1家单位完善系统功能，加强运营监管；1家单位已规范运维工作。

7.网络安全和信息化建设审计整改情况

1家单位已下发通知并谋划安可替代工作；8家单位已调账并启用闲置设备。

8.自然资源资产审计整改情况

1家单位严格落实相关制度，规范河湖巡查工作；1家单位严格资金拨付，欠收款项已追回；1家单位开展专题培训并完善采购制度。

（四）政府投资项目审计整改情况

1.6个项目已组织专题学习并约谈相关负责人，将在后续项目遵守建设程序；相关图纸已通过专家论证。

2.7个项目已对责任人进行约谈提醒和罚款处理，并加强建设管理；7个项目完善合同条款，加强审核和履约情况监管。

3.3个项目多计进度款已调整；6个项目已约谈施工单位负责人，组织专题学习；1个项目已开展绩效自评，并协调解决管护问题。

三、下一步工作安排

区审计局将认真履行审计整改督促检查职责，持续做好后续整改工作，推动问题整改清仓见底。