关于2023年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题
整改情况的报告

一、整改工作部署落实情况

（一）高位谋划部署，整改推进更有力。工委、管委会高度重视审计整改，将落实整改工作作为拥护“两个确立”、践行“两个维护”的政治要求，统筹协调、系统推进。区主要领导多次对审计工作报告、专报作出批示，要求各单位严肃财经纪律、重视查找问题、抓好整改落实。

（二）扛牢主体责任，整改落实更到位。区审计局根据问题类型分类指导、分类施策，确保整改工作更加客观、精准。被审计单位切实担起整改责任，对立行立改的问题，即知即改、边审边改，对分阶段整改和持续整改的问题，明确整改措施，持续推进落实。

（三）深化贯通协同，整改合力更聚焦。审计监督加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事、财会监督等方面的协同配合、信息沟通和成果共享。将审计查出问题及整改作为巡视巡察重要内容，将审计成果作为人事管理、预算安排的重要依据。

二、审计查出问题整改情况

（一）财政预算执行审计整改情况

区财政局在2025年预算编制过程中加强了与区属国企的沟通，合理预测国有资本经营预算收入；非税收入已上缴国库，区财政局定期对接非税征管部门、收入对账，强化监管工作；2024年预算执行中相关指标已及时分解下达；注资资金已确认为股权投资；闲置债券资金已使用或调整至其他项目，相关项目正通过多种方式提升收益；专户闲置资金已上缴国库，实有资金已纳入国库集中支付系统管理。

（二）部门预算执行审计整改情况

相关单位已将事业收入编入预算；相关单位通过统筹做好项目前期工作，加快了支付进度，区财政局已将项目剩余指标收回统筹使用；相关单位对漏报的项目进行了绩效目标设置和绩效自评，区财政局制定了《2025年度绩效目标审核工作方案》，并通过培训提升各单位绩效目标填报的工作水平；相关单位已对购买主体、内容进行了更正，区财政局开展了专项自查、业务培训和政策解读，提高全区政府购买服务规范度；相关单位在建工程已部分转固，余下项目正在推进。

（三）专项审计整改情况

1.就业政策落实审计整改情况

不符合条件的补贴已全额追回，应享生活费补助已全额发放。

2.农村村庄生活污水治理审计整改情况

相关单位已成立领导小组，污水治理覆盖率已达标；对当事人进行了约谈和批评教育，并补充完善了工程资料；相关单位建立运维考核机制、规范合同管理、归垫超范围使用的专项经费；已出台考核办法，并对污水处理站水质开展季度性监测。

3.高中教育政策落实和资金管理审计整改情况

相关人员已受到诫勉谈话、批评教育、书面检查处理，违规发放的津补贴已全部退回国库，困难学生已享受补助并退还已交学费，相关学校已修订章程，清退超用工比例人员；相关单位已约谈采购代理机构相关责任人，相关项目已办理竣工结算；相关单位通过收回、划转、报废、移交资产和修订资产管理办法等方式完成了整改；相关单位对采购当事人做出检讨、诫勉谈话处理，对经济业务进行自查，确保专款专用。

4.促进企业稳健发展若干政策措施落实审计整改情况

相关单位多付奖励资金已追回，少付奖励资金已拨付，规范兑现流程，加强审核；已建立数字化兑现体系，实现了数据信息化共享；修订了政策，取消相关限制条件。

5.乡村建设行动相关资金和政策落实审计整改情况

相关单位已补做绩效自评、组织现场验收工作；已退回多计工程排污费、完善工程资料、制定审查制度、签订补充协议；已完善公益电影管理机制，补发基本公卫经费并开展卫生室专项检查，强化监督管理，规范养老服务。

（四）政府投资项目审计整改情况

相关单位已补办许可证、督促代建单位遵守建设程序、重新规划验收；给予责任人记大过、扣减绩效收入、公开检讨、批评教育等处罚；已加强审核监管、补办资质登记、完善合同管理、处罚监理单位；已约谈代建单位要求遵守建设程序、强化资金管理、严格执行合同；相关项目结算时已扣除多计工程价款。

三、后续工作安排

下一步，区政府将持续督促检查，推动问题整改到位，将整改成果转化为治理效能。