武汉开发区（汉南区）财政局2020年会计评估监督检查结果的公示

为切实履行财政部门法定的会计评估监督职责，根据《湖北省财政厅关于开展2020年度会计评估监督检查工作的通知》（鄂财监发〔2020〕8号）文件精神，采取“双随机、一公开”方式，我局于2020年8月-10月期间，派出检查组对武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局、武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局、武汉经开农业发展投资有限公司进行会计评估监督检查。现将有关情况公示如下：

一、检查基本情况

检查组采取书面材料审查和现场检查相结合的方式，依法对上述单位2019年度会计信息质量、预算编制执行、预决算公开、绩效评价、内部控制制度建设和实施情况进行监督检查。并重点关注政府投融资平台内部控制、资产质量和债务风险等情况，揭示风险隐患，有效防范系统性和区域性风险。被检查单位对提供给检查组会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。

二、检查发现问题

（一）内控体系有待完善，内控制度的执行有待加强；

（二）固定资产存在账账不符，且期末未按照规定进行实物的清查盘点的情况；

（三）部分资产存在资产账与财务账折旧年限不一致的情况；

（四）存在未及时将账外资产办理过户并登记入账的情况。

三、检查处理情况

针对检查发现的问题，我局根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国资产评估法》等法律法规，向三家被检查单位下达整改通知书，要求立足问题整改，并加强跟踪督促，确保整改落实到位。能够立即整改的立即整改；需要一定时间完成整改的，作出整改承诺，加快分步整改。

武汉经开区（汉南区）财政局

                                 2020年10月14日